Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
800,300 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MESCYT-DAF-CM-2023-0046
Request Name:
SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MAXIMO GOMEZ #31 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/12/2023 14:00:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/12/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/12/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/12/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/12/2023 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/12/2023 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/12/2023 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/12/2023 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/12/2023 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
462,961.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
462,961.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN
462,961.20
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702646036555oyY0a
1
462,961.20
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/12/2023 12:10:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/12/2023 19:52:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
10/12/2023 21:17:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
11/12/2023 09:05:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
11/12/2023 10:20:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
11/12/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
11/12/2023 12:48:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
11/12/2023 12:59:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
11/12/2023 13:02:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
11/12/2023 13:36:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
INVITACION CM-0046 DF.pdf
Other
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SOLICITUD CM-0046 DDDD.pdf
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PLIEGO CM-0046 DDD.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1494735
15/12/2023 08:52
721,289.16 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
15/12/2023 08:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Nimavi Suplidores Institucionales, SRL
258,327.96 Pesos Dominicanos
Garena, SRL
462,961.2 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
800,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
PEGAMENTO EN BARRA
100
UD
180
18,000.00
2
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA 10 X 13 500/1
75
UD
2,500
187,500.00
3
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMAS 8 ½ X 14 SIN TIMBRAR CON CUBIERTA IMPERMEABLE
28
UD
350
9,800.00
4
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMAS 8 ½ X 11 SIN TIMBRAR CON CUBIERTA IMPERMEABLE
1,950
UD
300
585,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1494735
Informe final de la selección DO1.AWD.1494735
15/12/2023 08:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.512034
La lista de oferentes del proceso MESCYT-DAF-CM-2023-0046 publicada por MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
14/12/2023 12:10
(UTC -4 hours)
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