Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 80,920.58 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-UC-CD-2023-0722   Request Name: FERRETERÍA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: FERRETERÍA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/12/2023 17:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/12/2023 17:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/12/2023 17:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/12/2023 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/12/2023 17:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/12/2023 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/12/2023 17:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/12/2023 17:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/12/2023 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 88,784.38 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 47,676.72  DOP ---- View 2.3.6.3.04 5,905.90  DOP ---- View 2.3.9.9.05 5,828.02  DOP ---- View 2.3.6.4.06 1,781.80  DOP ---- View 2.3.9.1.01 3,129.36  DOP ---- View 2.3.7.2.99 9,277.16  DOP ---- View 2.3.5.5.01 15,185.42  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   transferencia 88,784.38  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1702678667750AYerp 8 88,784.38  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/12/2023 16:48:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras.doc Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1491653 11/12/2023 16:56 88,784.38 Dominican Pesos Active           Final Report: 11/12/2023 16:56 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Cesar Augusto Perez Suberen 88,784.38 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 80,920.58           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211507 - Pinturas en ae(...)31211507 - Pinturas en aerosol 2.3.7.2.06 SPRAY BLANCO 10 GAL 792.96 7,929.60         2 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 RELLENO 5 UD 3,811.04 19,055.20         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA GRIS PLATA 4 UD 3,517.58 14,070.32         4 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 TINNER 6 UD 1,103.3 6,619.80           5 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.6.4.06 PLIEGOS DE LIJA DE 200 10 UD 61.36 613.60           6 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.6.4.06 PLIEGOS DE LIJA DE 100 20 UD 58.41 1,168.20           7 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MOTA ANTIGOTAS 10 UD 302.08 3,020.80           8 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 PORTA ROLOS 11 UD 529.82 5,828.02           9 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHAS DE TRES PULGADAS 5 UD 577.02 2,885.10         10 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 DECALIN 6 UD 521.56 3,129.36           11 13111056 - Cloruro de pol(...)13111056 - Cloruro de polivinilo clorado 2.3.7.2.99 CEMENTO GRIS DE ALTA PRESION CPVC 2 UD 707.58 1,415.16           12 13102030 - Cloruro de pol(...)13102030 - Cloruro de polivinilo pvc 2.3.5.5.01 TUBO GRIS DE ALTA PRESION DE 11/ 2 X 20 PULG DE PVC 1 UD 4,714.1 4,714.10           13 13102030 - Cloruro de pol(...)13102030 - Cloruro de polivinilo pvc 2.3.5.5.01 TUBO DE PRESION DE 4 X 20 PULG DE PVC 1 UD 10,471.32 10,471.32 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1491653 Informe final de la selección DO1.AWD.1491653 11/12/2023 16:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.510494 La lista de oferentes del proceso HMRA-UC-CD-2023-0722 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 11/12/2023 16:48 (UTC -4 hours) Detail