Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	149,910 Dominican Pesos
Request Reference:	CNZFE-UC-CD-2023-0097
Request Name:	SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/12/2023 13:00:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/12/2023 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/12/2023 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/12/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/12/2023 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/12/2023 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/12/2023 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/12/2023 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/12/2023 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

134,834.24 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	60,254.82 DOP	----	View
2.3.9.1.01	37,730.95 DOP	----	View
2.3.7.2.03	11,903.74 DOP	----	View
2.3.9.5.01	24,944.73 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	134,834.24 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG17020442520368fTPw	1	134,834.24 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/12/2023 08:51:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	07/12/2023 14:10:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	07/12/2023 14:29:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	07/12/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1490006

08/12/2023 09:38

134,834.23 Dominican Pesos

Active

Final Report:

08/12/2023 09:39

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suministros Guipak, SRL

134,834.23 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE

Subtotal
149,910.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO

100

250

25,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA ROLLO PRECORTADO

100

347

34,700.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS DE PAPEL (500/1)

PAQ

120

6,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABÓN LIQUIDO P/MANOS

155

1,550.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESIFENCTANTES (SURTIDOS)

GAL

150

1,500.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR REFRESCADOR DE AIRE 8 OZ

150

1,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS DE 55 GLS 100/1

PAQ

443

4,430.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS DE 4 GL NEGRAS (25/1)

PAQ

1,350.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DESECHABLES DE 8 OZ BIODEGRADABLES

CAJ

2,300

13,800.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DESECHABLES DE 4 OZ BIODEGRADABLES

CAJ

1,100

8,800.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS PLASTICOS 10 OZ (PQ)

CAJ

120

2,400.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR REFRESCADOR DE AIRE 6.2 PARA DISPENSADORES SPRAY

520

18,720.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPE (36 Y 40)

190

950.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABÓN ESPUMA DE 100ml P/MANOS

760

9,120.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE PARA FREGAR

900.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO (GL)

125

1,250.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

CONTENEDORES DE DESPEDICIOS O REVESTIMIENTOS RIGIDOS

5,000

15,000.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

DETERGENTE EN POLVO DE 400 GRAMOS

1,840.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATOS DESECHABLES PEQUEÑO

1,100.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1490006	Informe final de la selección DO1.AWD.1490006	08/12/2023 09:39 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.509532	La lista de oferentes del proceso CNZFE-UC-CD-2023-0097 publicada por CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION	08/12/2023 08:51 (UTC -4 hours)	Detail