Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 70,487 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-UC-CD-2023-0782   Request Name: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA EL ACONDICIONAMIENTO EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA EL ACONDICIONAMIENTO EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/12/2023 10:16:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/12/2023 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/12/2023 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/12/2023 10:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/12/2023 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/12/2023 10:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/12/2023 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 78,092.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 15,776.60  DOP ---- View 2.3.9.6.01 62,315.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 78,092.40  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG17019050534970ozke 1 78,092.40  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/12/2023 11:27:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/12/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO Y FICHA TECNICA MATERIALES_001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download OFICIO Y FICHA TECNICA MATERIALES_001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1487815 06/12/2023 13:07 78,092.4 Dominican Pesos Active           Final Report: 06/12/2023 13:07 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Empresas OCL, SRL 78,092.4 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 70,487.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA SEMIGLOSS SUPERIOR, C/AZUL GLACIAL, TROPICAL O SIMILAR 5 GAL 2,400 12,000.00         2 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA (COLOR ALUMINIO), ESMALTE INDUSTRIAL (ALQUIDICO DE RAPIDO SECADO) 1 GAL 1,600 1,600.00         3 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 THINNER TH 1000 2 GAL 500 1,000.00         4 39121407 - Strips de cone(...)39121407 - Strips de conexiones 2.3.9.6.01 REGLETA DE 6 CONECTORES, ELECTRICAS 110-V 6 UD 420 2,520.00         5 39121536 - Relés de inter(...)39121536 - Relés de interrupción de fase 2.3.9.6.01 MONITOR DE FASE, TRIFASICO 220 VOLTIOS 1 UD 470 470.00         6 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 REGISTRO GARBANIZADO CON KNOCK OUT, 8X8X4 3 UD 105 315.00         7 39121431 - Conectores est(...)39121431 - Conectores estancos de cables 2.3.9.6.01 LIQUIDO TIGHT 1" 20 FT 398 7,960.00         8 39121431 - Conectores est(...)39121431 - Conectores estancos de cables 2.3.9.6.01 CONECTORES PARA LIQUID TIGHT) 1" 2 UD 298 596.00         9 39121431 - Conectores est(...)39121431 - Conectores estancos de cables 2.3.9.6.01 CONECTORES RECTOS PARA TUBERIAS EMT2" 4 UD 298 1,192.00         10 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 CAJAS DE REGISTRO 2X4, GALVANIZADA 8 UD 800 6,400.00         11 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 INTERRUPTORES DOBLE, 110V 2 UD 397 794.00         12 39111515 - Artefactos par(...)39111515 - Artefactos para lámpara proyectada hacia abajo 2.3.9.6.01 LUMINARIAS, LAMPARAS PARA PLAFON, TIPO LED 2X2 8 UD 3,200 25,600.00         13 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 TOMACORRIENTES DOBLES, 110V 6 UD 350 2,100.00         14 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ALAMBRE MULTIFIBRA WELDING CABLE #2 NEGRO 20 FT 397 7,940.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1487815 Informe final de la selección DO1.AWD.1487815 06/12/2023 13:07 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.508705 La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2023-0782 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 06/12/2023 11:27 (UTC -4 hours) Detail