Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
382,500 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CM-2023-0133
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE INSTITUCIÓN, ARD
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE INSTITUCIÓN, ARD
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/12/2023 14:20:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/12/2023 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/12/2023 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/12/2023 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/12/2023 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/12/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/12/2023 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/12/2023 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/12/2023 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
396,952.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.4.01
396,952.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago de factura
396,952.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702647107930iiww4
1
396,952.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/12/2023 16:51:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
08/12/2023 09:46:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
08/12/2023 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Other
Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
Download
Solicitud de Compras.pdf
Download
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf
Download
Ficha tecnica.pdf
Download
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdf
Other
Download
SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdf
Other
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1491490
11/12/2023 17:11
396,952 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/12/2023 17:11
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
AR Soluciones y Servicios, SRL
396,952 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
52,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
48101714 - Dispensadores
(...)
48101714 - Dispensadores de agua caliente
2.6.1.4.01
BEBEDEROS
5
UD
10,500
52,500.00
1.2
ELECTRODOMESTICOS
-
Subtotal
330,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52141501 - Neveras para u
(...)
52141501 - Neveras para uso doméstico
2.6.1.4.01
NEVERA EJECUTIVA
8
UD
17,000
136,000.00
2
52141501 - Neveras para u
(...)
52141501 - Neveras para uso doméstico
2.6.1.4.01
NEVERA DE 12 PIES
3
UD
43,000
129,000.00
4
24131501 - Refrigerador y
(...)
24131501 - Refrigerador y congelador combinado
2.6.1.4.01
FREEZER GRANDE
1
UD
65,000
65,000.00
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1491490
Informe final de la selección DO1.AWD.1491490
11/12/2023 17:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.510501
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2023-0133 publicada por Armada de República Dominicana
11/12/2023 16:51
(UTC -4 hours)
Detail