Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	42,026 Dominican Pesos
Request Reference:	DIECOM-UC-CD-2023-0103
Request Name:	Acquisición Articulos diversos para uso de la institucion, proceso dirigido a MyPimes Mujer.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Acquisición Articulos diversos para uso de la institucion, proceso dirigido a MyPimes Mujer.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/12/2023 09:55:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/12/2023 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/12/2023 09:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/12/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/12/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/12/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/12/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

42,024.68 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.1.1.01

3,800.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

7,739.97 DOP

----

View

2.3.7.1.05

7,200.01 DOP

----

View

2.3.9.6.01

16,199.04 DOP

----

View

2.3.9.2.01

3,869.69 DOP

----

View

2.3.3.1.01

3,215.97 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2023	Transferencia	42,024.68 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1701879295715JHEtw	1	42,024.68 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/12/2023 10:35:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/12/2023 09:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
DIECOM-UC-CD-2023-0103- FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1488315

06/12/2023 11:42

42,024.68 Dominican Pesos

Active

Final Report:

06/12/2023 11:42

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Luyens Comercial, SRL

42,024.68 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Alimentos y Bebidas, para uso de la institución, 4to trimestre.

Subtotal
3,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202310 - Agua mineral

2.3.1.1.01

Botellita de Agua de 16 onza (Fardo 20/1).

PAQ

190

3,800.00

1.2

Adquisición de artículos desechables y plásticos para uso de la institución, 4to trimestre.

Subtotal
7,740.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel Toalla 6/1 (Fardo)

PAQ

774

7,740.00

1.3

Adquisición de Artículos ferreteros para uso de la institución, 4to trimestre.

Subtotal
7,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

15121501 - Aceite motor

2.3.7.1.05

Aceite de Motor 15w-40 946ml.

480

7,200.00

1.4

Adquisición de suministro de oficina para uso de la institución, 4to trimestre.

Subtotal
20,496.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

Batería AA

300

16,200.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Lapicero Azul

100

10.8

1,080.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Resma de papel cartonite 100/1

321.6

3,216.00

1.5

Adquisición de suministro de oficina para uso de la institución, 2do trimestre.

Subtotal
2,790.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadoras

558

2,790.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1488315	Informe final de la selección DO1.AWD.1488315	06/12/2023 11:42 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.508666	La lista de oferentes del proceso DIECOM-UC-CD-2023-0103 publicada por Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental	06/12/2023 10:35 (UTC -4 hours)	Detail