Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 24,816.38 Pesos Dominicanos   Request Reference: MISPAS-UC-CD-2016-0154   Request Name: Compra de Material Gastable para la Jornada de Nacional de Vacunación   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: Para la realización de la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica (perros y gatos), la cual se realizara los días 24 y 25 de septiembre del 2016. Solicitadas por el Dr. Sentola Martínez, Director Centro Antirrábico Nacional Zoonosis, según comunicación No. CAN-D010916-2, d/f 01/09/2016. Autorización: DA-AC-447-2016 d/f 06/09/2016.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Tiradentes esq. Hector Homero REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/09/2016 12:00:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/09/2016 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/09/2016 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/09/2016 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/09/2016 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/09/2016 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/09/2016 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 09/09/2016 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/09/2016 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/09/2016 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 15512154545   Documento de Justificación: Certificacion de Fondo.docx    Valor total del presupuesto 24,816.38 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.2.01 23,976.60  DOP Configurar 2.3.3.2.01 682.50  DOP Configurar 2.6.1.3.01 111.38  DOP Configurar 2.3.9.9.01 45.90  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 24,816.38           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos Azul 474 DEC 36.5 17,301.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner HP Laser Jet CB35A 2 UD 2,750 5,500.00           3 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.2.01 Papel Bond 8 1/2x11 5 RESMA 136.5 682.50           4 44121510 - Sellos para co(...)44121510 - Sellos para correo 2.3.9.2.01 DSobres Manila 8 1/2x11 200 UD 3.7 740.00           5 43211721 - Lectores de ta(...)43211721 - Lectores de tarjetas perforadas 2.6.1.3.01 CD 1/50 2 CAJ 55.69 111.38           6 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder 8 1/2x11 2 CAJ 198.5 397.00           7 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.9.01 Cinta Pegante Plastica 1 UD 45.9 45.90           8 44121711 - Rotuladores 2.3.9.2.01 Marcador Permanente Negro 1 UD 38.6 38.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...