Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	202,550 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOCAL-UC-CD-2023-0095
Request Name:	Adquisición de Materiales de Limpieza para el uso de este INDOCAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Limpieza para el uso de este INDOCAL
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/12/2023 10:12:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/12/2023 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/12/2023 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/12/2023 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/12/2023 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/12/2023 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/12/2023 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	05/12/2023 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/12/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/12/2023 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

46,099.41 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	46,099.41 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	46,099.41 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1701953965076G5BLs	1	46,099.41 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/12/2023 13:42:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	05/12/2023 10:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1		Yes	05/12/2023 10:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones Materiales de Limpieza_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Invitación Materiales de Limpieza_0001.pdf	Other	Download
Solicitud de Compras Materiales de Limpieza_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1487932

06/12/2023 14:06

161,208.41 Dominican Pesos

Active

Final Report:

06/12/2023 14:06

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GBM Especialidades Químicas y Servicios, SRL

115,109 Dominican Pesos

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Diaju, SRL

46,099.41 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de materiales de limpieza

Subtotal
202,550.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131817 - Protectores de(...)

2.3.9.1.01

Guantes Plásticos (par de varios tamaños)

350

14,000.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Lavaplatos Jabón Líquido (GAL)

315

12,600.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro (GAL)

315

15,750.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante Aromático (GAL)

315

15,750.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Jabón Líquido para las manos (GAL)

300

12,000.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde

3,200.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde con esponja

3,200.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

Brillador de Gomas (GAL)

3,000

30,000.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

Desgrasante (GAL)

315

3,150.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda para Basura 55gls 100/1 (PAQ)

600

12,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda de Zafacón (18x22) 100/1 (GAL)

350

10,500.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Ambientadores en Spray

315

25,200.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas de Limpieza

100

200

20,000.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Piedra aromática para inodoro

200

8,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba con palo

300

6,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suape #32

250

5,000.00

47131817 - Protectores de(...)

2.3.9.1.01

Espuma Limpiadora

500

5,000.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura

240

1,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1487932	Informe final de la selección DO1.AWD.1487932	06/12/2023 14:06 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.508818	La lista de oferentes del proceso INDOCAL-UC-CD-2023-0095 publicada por Instituto Dominicano para la Calidad	06/12/2023 13:42 (UTC -4 hours)	Detail