Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,143,200 Dominican Pesos
Request Reference:
GCPS-DAF-CM-2023-0245
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES INSUMOS,Y SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES INSUMOS,Y SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Pedro Henríquez Ureña 12, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/12/2023 10:09:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/12/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/12/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/12/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/12/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
11/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/12/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/12/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
813,456.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
43,070.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
375,440.60
DOP
----
View
2.3.9.1.01
239,304.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
57,643.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
97,999.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CREDITO
813,456.60
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702595336120nywYS
1
813,456.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/12/2023 16:39:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/12/2023 09:16:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/12/2023 14:32:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/12/2023 16:19:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
06/12/2023 17:10:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
07/12/2023 09:17:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
07/12/2023 09:49:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
07/12/2023 10:01:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS 0245.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO 0245.pdf
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solicitud 0245.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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invitacion 0245.pdf
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acta 0245.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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convocatoria 0245.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1494890
14/12/2023 17:38
813,456.6 Dominican Pesos
Final Report:
14/12/2023 17:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
813,456.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
CTC-012-T4-Materiales de Limpieza
-
Subtotal
1,143,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro cl
500
UD
135
67,500.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel
400
UD
700
280,000.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
300
UD
600
180,000.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel
300
UD
120
36,000.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basura
200
PAQ
100
20,000.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico
600
GAL
250
150,000.00
7
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Desinfectante de manos
300
GAL
250
75,000.00
8
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Productos para el lavaplatos
50
GAL
185
9,250.00
9
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Limpiadores o removedores de manchas
200
GAL
250
50,000.00
10
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpiadores de vidrio o ventanas
50
UD
200
10,000.00
11
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Desinfectante de manos
50
UD
300
15,000.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
150
UD
275
41,250.00
13
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
Trapos
250
UD
200
50,000.00
14
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de protección
500
UD
120
60,000.00
15
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponjas
500
UD
60
30,000.00
16
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
Toallas de manos
200
UD
150
30,000.00
17
52121604 - Manteles
2.3.2.2.01
Manteles
15
UD
450
6,750.00
18
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
Surfactantes detergentes
150
PAQ
190
28,500.00
19
47131830 - Limpiadores de
(...)
47131830 - Limpiadores de muebles
2.3.9.1.01
Limpiadores de muebles
10
UD
395
3,950.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.515565
NOS HEMOS QUEDADO ESPERANDO LA NOTIFICACION DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS
29/12/2023 20:44
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1494890
Informe final de la selección DO1.AWD.1494890
14/12/2023 17:38
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.512344
La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CM-2023-0245 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
14/12/2023 16:39
(UTC -4 hours)
Detail