Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
340,480.07 Dominican Pesos
Request Reference:
MITUR-DAF-CM-2023-0095
Request Name:
Compra de Suministros de Limpieza e Higiene para Sede Central, 30 de Marzo, Saviñón, AILA y OGD - Dirigido a Mipymes (Compras Verdes)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Suministros de Limpieza e Higiene para Sede Central, 30 de Marzo, Saviñón, AILA y OGD - Dirigido a Mipymes (Compras Verdes).
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/12/2023 09:01:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/12/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/12/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/12/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/12/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/12/2023 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/12/2023 17:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/12/2023 17:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/01/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/01/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
44,054.95
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
44,054.95
DOP
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ID
Description
Value
Month
Year
0
Compra de Suministros de Limpieza e Higiene para Sede Central, 30 de Marzo, Saviñón, AILA y OGD - Dirigido a Mipymes (Compras Verdes)
44,054.95
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1707317257291lQYsW
1
44,054.95
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
20/12/2023 19:37:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/12/2023 10:17:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/12/2023 12:56:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
07/12/2023 15:12:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/12/2023 15:44:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
07/12/2023 16:27:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
08/12/2023 08:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones Técnicas VF.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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COMPRO~1.PDF
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SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1500101
20/12/2023 20:52
307,325.93 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/12/2023 20:52
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Awarded Company
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Document(s)
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
110,042.08 Dominican Pesos
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Soldier Electronic Security SES, SRL
44,054.95 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
127,569.8 Dominican Pesos
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Supligensa, SRL
25,659.1 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Suministros de Limpieza e Higiene - T4
-
Subtotal
340,480.07
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
GEL ANTIBACTERIAL EN GALON (CAJA6/1) (envase plástico de material reciclado y/o reciclable)
5
UD
603.73
3,018.65
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA DE 55 GL 100/1 (PAQUETES)
14
UD
589.93
8,259.02
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA DE 33 GL 100/1 (PAQUETES)
80
UD
368
29,440.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA DE 80 GL 100/1 (PAQUETES)
40
UD
1,168.75
46,750.00
8
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
240
UD
20.74
4,977.60
14
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE LIMPIEZA
45
UD
60.1
2,704.50
16
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA TAMAÑO (ESTANDAR)
30
UD
108
3,240.00
17
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE CON PALO NO. 32
80
UD
189.41
15,152.80
21
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTES DE PISO CON OLOR . (envase plástico de material reciclados y/o reciclable)
240
GAL
133.46
32,030.40
22
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA GALON CAJA 6/1
20
CAJ
862.5
17,250.00
23
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO JABON LIQUIDO (envase plástico de material reciclado y/o reciclable)
120
GAL
108.01
12,961.20
24
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
SACO DETERGENTE EN POLVO DE 30 LB
20
LB
1,216.95
24,339.00
25
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
BLANQUEADORES GLN(envases plástico de material reciclado y/o reciclable)
240
UD
89.6
21,504.00
27
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON DE FREGAR EN PASTA CAJA 24/1 DE 425 GRAMOS
15
UD
2,621.54
39,323.10
29
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN OLOR CAJA 12/1 (SPRAY
30
UD
126.85
3,805.50
30
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CRISTAL CAJA 6/1
10
GAL
156.78
1,567.80
31
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES QUIRURGICOS CAJA100/1
50
UD
431.25
21,562.50
31
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA PAR 2/1 (PAQUETES)
240
UD
82.1
19,704.00
31
53131601 - Gorros de baño
2.3.9.1.02
GORROS QUIRURGICOS PARA PERSONAL DE SERVICIO DE ALMUERZO (TIPO QUIRURGICOS) CAJA 100/1
40
UD
822.25
32,890.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1500101
Informe final de la selección DO1.AWD.1500101
20/12/2023 20:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.514211
La lista de oferentes del proceso MITUR-DAF-CM-2023-0095 publicada por Ministerio de Turismo
20/12/2023 19:37
(UTC -4 hours)
Detail