Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	390,890.5 Dominican Pesos
Request Reference:	SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0043
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET),.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/12/2023 09:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/12/2023 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/12/2023 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/12/2023 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/12/2023 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	12/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

194,269.30 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	75,284.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	110,843.30 DOP	----	View
2.3.7.2.99	8,142.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2023	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA	194,269.30 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1702477427758SDd2c	1	194,269.30 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/12/2023 14:17:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	06/12/2023 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	06/12/2023 11:52:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	06/12/2023 12:45:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
Formulario de entendimiento.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Convocatoria.pdf	Other	Download
Formulario de entendimiento.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1490328

08/12/2023 14:28

194,269.3 Dominican Pesos

Active

Final Report:

08/12/2023 14:28

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supligensa, SRL

194,269.3 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
390,890.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Pares de guantes de gomas

100

212.4

21,240.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Galones de cloro

100

188.8

18,880.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galones de desinfectantes

100

413

41,300.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos de papel higiénico jumbo 12/1

1,531.64

76,582.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardos papel toalla 6/1

1,392.4

69,620.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardos de fundas platicas 55 gal 100/1

1,239.24

18,588.60

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardos de fundas plásticas 30 gal 100/1

710.12

10,651.80

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Galones de jabón líquido natural

283.2

11,328.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Galones de jabón líquido para mano

283.2

11,328.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas con su palo

348.1

13,924.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suape de algodón No.36 con su palo

352.82

14,112.80

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Saco de detergente en polvo 30 libra

1,740.5

26,107.50

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Cajas de piedras de olor 6/1

543.04

27,152.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Cajas de ambientador spray 8 oz 6/1

1,503.79

30,075.80

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1490328	Informe final de la selección DO1.AWD.1490328	08/12/2023 14:28 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.509796	La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2023-0043 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA	08/12/2023 14:17 (UTC -4 hours)	Detail