Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	78,770 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0238
Request Name:	Adquisición de Materiales de Oftalmologia
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Oftalmológia para uso en este Paciente de este Centro de Salud.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/12/2023 17:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/12/2023 17:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/12/2023 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/12/2023 17:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/12/2023 17:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/12/2023 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/12/2023 17:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/12/2023 17:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/12/2023 17:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

88,850.36 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.4.1.01	21,583.00 DOP	----	View
2.3.9.3.01	67,267.36 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	88,850.36 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG17020585421557Uw4Z	1	88,850.36 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/12/2023 09:39:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	04/12/2023 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.. Ma.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD TRANSPARENCIA PAPEL KRAFT.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1486810

05/12/2023 10:04

88,850.36 Dominican Pesos

Active

Final Report:

05/12/2023 10:04

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ceremo, SRL

88,850.36 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
78,770.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

51102714 - Solución de cl(...)

2.3.4.1.01

SOLUCION BSS 500 ML

1,243

1,243.00

51141509 - Vigabatrina

2.3.4.1.01

VIGAMOX 0.5% 5 ML

2,275

2,275.00

51141509 - Vigabatrina

2.3.4.1.01

VIGADEXA FRASCOS DE 5 ML

2,275

2,275.00

51101807 - Fluconazol

2.3.4.1.01

TP GOTAS

3,800

3,800.00

51101807 - Fluconazol

2.3.4.1.01

PONTI GOTAS

2,600

2,600.00

51101584 - Gentamicina

2.3.4.1.01

TRIPAN AZUL 0.05% 1.5ML AMPOLLAS

2,850

2,850.00

51101584 - Gentamicina

2.3.4.1.01

CARBOCOL 0.01% AMPOLLAS

1,055

1,055.00

51101584 - Gentamicina

2.3.4.1.01

VISCOELASTICO NAHA 3% 1.5 ML (AJL VISC)

3,700

3,700.00

51141509 - Vigabatrina

2.3.4.1.01

VISCOELASTIO AUROVISC 2.0ML

1,785

1,785.00

42261507 - Hilo post mort(...)

2.3.9.3.01

HILO NYLON # 10.0 AUROLAB

1,185

1,185.00

42294522 - Sets de punctu(...)

2.3.9.3.01

PARCHE RIGIDO

147

147.00

Mis observaciones:26.46

41122108 - Presillos o ag(...)

2.3.9.3.01

MICROESPONJAS 1 PAQUETE

580

580.00

Mis observaciones:104.4

42291613 - Escalpelos o c(...)

2.3.9.3.01

CUCHILLETE 15 GRADO GREEN

735

735.00

Mis observaciones:132.3

42291613 - Escalpelos o c(...)

2.3.9.3.01

CUCHILLETE 2.75 MM BAVEL

1,125

1,125.00

Mis observaciones:202.5

41122108 - Presillos o ag(...)

2.3.9.3.01

CAMPO QUIRURGICO ESTERIL 140CM*127 CM

1,165

1,165.00

Mis observaciones:209.7

42142911 - Insertores o r(...)

2.3.9.3.01

LANTE (IOL-AUR-00186)( HP3600P) LIO-AUROLAB 3P+20.0

8,890

8,890.00

Mis observaciones:1600.2

42142911 - Insertores o r(...)

2.3.9.3.01

LANTE (IOL-AUR-00003)( HP3600P) LIO-AUROLAB 3P+19.0

8,890

8,890.00

Mis observaciones:1600.2

42142911 - Insertores o r(...)

2.3.9.3.01

LENTE (IOL-CZL-13042)(CT LUCIA 621PY TIP2.2 DPT 20.5

17,235

17,235.00

Mis observaciones:3102.3

42142911 - Insertores o r(...)

2.3.9.3.01

LENTE (IOL-CZL-13040)(CT LUCIA 621PY TIP2.2 DPT 19.5

17,235

17,235.00

Mis observaciones:3102.3

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1486810	Informe final de la selección DO1.AWD.1486810	05/12/2023 10:04 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.508172	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0238 publicada por Hospital Central de las FFAA	05/12/2023 09:39 (UTC -4 hours)	Detail