Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 82,252.21 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0098   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIFERENTES AREAS Y MANTENIMIENTO DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA SEGUIRIDAD DEL METRO (CESMET).   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/12/2023 12:30:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/12/2023 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/12/2023 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/12/2023 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/12/2023 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/12/2023 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/12/2023 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 82,252.24 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 74,007.83  DOP ---- View 2.3.7.2.99 7,717.20  DOP ---- View 2.3.9.9.05 181.71  DOP ---- View 2.3.5.5.01 345.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS 82,252.24  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701801206598MM5hn 1 82,252.24  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/12/2023 16:10:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/12/2023 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS 0098.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 0098.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1485755 04/12/2023 20:44 82,252.24 Dominican Pesos Active           Final Report: 04/12/2023 20:44 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Importaciones PMB SRL 82,252.24 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 82,252.21           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE CEMENTOS CRIS 67 UD 584.69 39,174.23         2 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE DERRETIDO BLANCO 17 UD 566.4 9,628.80         3 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE PEGACOR CRIS 40 UD 630.12 25,204.80         4 30161716 - Separadores de(...)30161716 - Separadores de azulejos 2.3.5.5.01 FUNDA SEPARADORES 3 UD 115.16 345.48           5 52131704 - Anillos o ganc(...)52131704 - Anillos o ganchos para cortinas 2.3.9.9.05 PAQUETE DE BRILLO INDUSTRIAL 1 UD 181.7 181.70         6 12141907 - Boro b 2.3.7.2.99 GALON DE TOROBON ROSADO 4 GAL 1,929.3 7,717.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1485755 Informe final de la selección DO1.AWD.1485755 04/12/2023 20:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.508007 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0098 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 04/12/2023 16:11 (UTC -4 hours) Detail