Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
714,002.44 Dominican Pesos
Request Reference:
OMSA-DAF-CM-2023-0032
Request Name:
ADQUISICION DE CAFE, AZUCAR, TE FRIO, LECHE Y CREMORA PARA USO DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE CAFE, AZUCAR, TE FRIO, LECHE Y CREMORA PARA USO DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/12/2023 10:00:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/12/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/12/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
564,394.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
564,394.00
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE CAFE, AZUCAR, TE FRIO, LECHE Y CREMORA PARA USO DE LA INSTITUCION.
564,394.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG17024790246905MVIH
1
564,394.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/12/2023 13:29:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
04/12/2023 11:01:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/12/2023 15:55:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/12/2023 09:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
05/12/2023 14:12:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
05/12/2023 15:47:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Terms and Conditions
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CONVOCATORIA.pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FORMULARIO+034.docx
Other
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FORMULARIO+042.docx
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FORMULARIO+033.docx
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FORMULARIO 056 ENTREGA DE MUESTRA.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1491551
11/12/2023 15:54
564,394 Dominican Pesos
Final Report:
11/12/2023 15:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
564,394 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE CAFÉ Y AZUCAR 4TO
-
Subtotal
714,002.44
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
PAQUETES DE CAFÉ 1 LIBRA
1,400
UD
365.4
511,560.00
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
PAQUETES DE AZUCAR CREMA 2 LIBRAS
1,100
UD
76.56
84,216.00
3
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
TE FRIO 5 LIBRAS (2.71 KG) (LATA)
60
UD
767
46,020.00
4
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA 35.3 OZ (2.3 LIBAS)
60
UD
602.1
36,126.00
5
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
FARDOS DE LECHE ENTERA LIQUIDA 8.45 OZ 27/1
44
UD
820.01
36,080.44
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1491551
Informe final de la selección DO1.AWD.1491551
11/12/2023 15:54
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.510292
La lista de oferentes del proceso OMSA-DAF-CM-2023-0032 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA
11/12/2023 13:29
(UTC -4 hours)
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