Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,543,081.82 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGESETT-DAF-CM-2023-0076
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJERES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJERES, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA DIGESETT
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	EXPRESOS V CENTENARIO, ESQ. SAN MARTIN Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/12/2023 14:07:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/12/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/12/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/12/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/12/2023 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

636,197.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	636,197.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2023	MATERIALES DE LIMPIEZA	636,197.00 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1702666128771GiYmi	1	636,197.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/12/2023 13:22:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	06/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	Yes	06/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	06/12/2023 11:48:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
acta de inicio proc max autoridad limpieza20231204_11131081.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
FICHA TECNICA LIMPIEZA .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud de compras limpieza20231204_12503958.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1496447

15/12/2023 13:40

948,554.8 Dominican Pesos

Active

Final Report:

15/12/2023 13:40

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Soluciones Greikol, SRL

312,357.8 Dominican Pesos

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M&P Vismel, SRL

636,197 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
238,066.34

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

Sacos de detergente en polvo 30 lb

1,180

35,400.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Pares de guantes

250

171.1

42,775.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

cubetas plasticas

150

403.56

60,534.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

fardo de servilleta 10/500

1,156.4

57,820.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura

532.53

41,537.34

1.2

adquisicion de materiales de limpieza

Subtotal
1,305,015.48

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Ambientador en spray

300

261.37

78,411.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Galon cloro

200

GAL

177

35,400.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galon desinfectante liquido

200

GAL

156.94

31,388.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas plasticas con palo de madera

200

233.64

46,728.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Suaper con palo de madera

296

243.08

71,951.68

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

Galon jabon liquido

180

GAL

173.46

31,222.80

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

toalla de algodon

200

257.59

51,518.00

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

fardo de papel toalla jumbo para dispensadores

224

1,829

409,696.00

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

fardo de papel higienico jumbo para dispensadores

310

1,770

548,700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1496447	Informe final de la selección DO1.AWD.1496447	15/12/2023 13:40 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.512870	La lista de oferentes del proceso DIGESETT-DAF-CM-2023-0076 publicada por Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre	15/12/2023 13:22 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.507971	solicitud de información acerca de las muestras solicitadas	04/12/2023 15:44 (UTC -4 hours)	Detail