Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,500,000 Dominican Pesos
Request Reference:
ECORD-DAF-CM-2023-0043
Request Name:
"SERVICIO RENTA DE IMPRESORAS, POR SEIS (6) MESES, PARA LA UNIDAD EJECUTORA"
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
"SERVICIO RENTA DE IMPRESORAS, POR SEIS (6) MESES, PARA LA UNIDAD EJECUTORA"
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Romulo Betancourt No. 2154, Torre Belbank, Sector Renacimiento, Distrito Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/12/2023 15:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/12/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/12/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/12/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/12/2023 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/12/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/12/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/12/2023 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
700,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.3.02
700,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
700,000.00
DOP
Enero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702387246726ZUQSQ
1
700,000.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER IMPRESORAS.pdf
2024
1
1
700,000.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER IMPRESORAS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/12/2023 13:41:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
05/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/12/2023 14:21:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
06/12/2023 15:13:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
06/12/2023 15:22:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
06/12/2023 15:27:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
F033 PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA.docx
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F034 PRESENTACION DE OFERTA.docx
Other
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F042 INFORMACION SOBRE EL OFERENTE.docx
Other
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EspecificacionesTecnicas ACTUAL.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACION DE FONDOS ALQ.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOL ALQUILER.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Documentos Solicitados.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1491233
11/12/2023 13:53
700,000 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/12/2023 13:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cartridge -Shop Rodriguez, SRL
700,000 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
"SERVICIO RENTA DE IMPRESORAS, POR SEIS (06) MESES, PARA LA UNIDAD EJECUTORA".
-
Subtotal
1,500,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43212110 - Impresoras de
(...)
43212110 - Impresoras de múltiples funciones
2.2.5.3.02
"IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR TIPO DE MESA"
1
UD
300,000
300,000.00
2
43212110 - Impresoras de
(...)
43212110 - Impresoras de múltiples funciones
2.2.5.3.02
"IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LASER TIPO TORRE"
3
UD
400,000
1,200,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1491233
Informe final de la selección DO1.AWD.1491233
11/12/2023 13:53
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.510303
La lista de oferentes del proceso ECORD-DAF-CM-2023-0043 publicada por ECO5RD
11/12/2023 13:41
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.508695
Respuestas.
06/12/2023 11:13
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.508328
Preguntas varias.
05/12/2023 13:25
(UTC -4 hours)
Detail