Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 21,803.96 Dominican Pesos   Request Reference: UNIHSAM-DAF-CM-2023-0032   Request Name: Materiales de limpieza y desechables   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales de limpieza y desechables   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/12/2023 13:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/12/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/12/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/12/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/12/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/12/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/12/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/12/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 11,500.02 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 9,200.06  DOP ---- View 2.3.9.1.01 599.96  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,700.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2023   TRANSFERENCIA 11,500.02  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 UNIHSAM-2023-00034 1 21,803.96  DOP Vencido certificacion de fondo .PDF Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/12/2023 11:08:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/12/2023 10:27:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 05/12/2023 13:02:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/12/2023 12:05:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type certificacion de fondo .PDF Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficha tecnica.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compra .PDF Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1491730 11/12/2023 11:27 19,647.92 Dominican Pesos           Final Report: 11/12/2023 11:27 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Sarape, SRL 11,500.02 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           GTG Industrial, SRL 8,147.9 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 21,803.96           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 papel toalla 6/1 2 UD 1,180 2,360.00         2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 servilletas 10/1 1 UD 1,062 1,062.00           3 52151636 - Palas o cuchar(...)52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico 2.3.9.5.01 cucharas desechables 2 CAJ 1,062 2,124.00           4 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 basos desechables # 7 50 UD 59 2,950.00           5 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 basos desechables # 10 50 UD 76.7 3,835.00           6 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 fundas 10 gln paq. 100/1 negra 4 UD 224.2 896.80           7 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 fundas 55 gln paq. 100/1 negra 5 UD 708 3,540.00           8 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 fundas 55 gln paq. 100/1 rojas 2 UD 809.33 1,618.66           9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 cloro 5 GAL 147.5 737.50           10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 mistolin 4 GAL 295 1,180.00           11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 detergente en polvo para lavar saco de 30 lb 1 UD 1,500 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1491730 Informe final de la selección DO1.AWD.1491730 11/12/2023 11:27 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.510173 La lista de oferentes del proceso UNIHSAM-DAF-CM-2023-0032 publicada por Unidad de Salud Mental Profesor Ramón Rey Ardid 11/12/2023 11:08 (UTC -4 hours) Detail