Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	412,965 Pesos Dominicanos
Request Reference:	SGN-DAF-CM-2023-0010
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, PARA USO DE ESTA INSTITUCION
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/12/2023 16:02:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/12/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/12/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/12/2023 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/12/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

315,261.86 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.2.01

206,356.12 DOP

----

View

2.3.3.1.01

84,393.60 DOP

----

View

2.3.6.3.04

5,929.50 DOP

----

View

2.3.3.2.01

11,634.80 DOP

----

View

2.3.3.3.01

3,068.00 DOP

----

View

2.3.9.9.05

106.20 DOP

----

View

2.3.2.3.01

3,773.64 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCION.	315,261.86 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1702406036102aPVHB	1	315,261.86 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/12/2023 13:48:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

05/12/2023 12:01:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

05/12/2023 16:12:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

05/12/2023 16:15:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

05/12/2023 19:36:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

06/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

06/12/2023 14:19:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

06/12/2023 14:53:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

06/12/2023 15:21:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

06/12/2023 15:42:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

06/12/2023 15:50:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

06/12/2023 15:59:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

06/12/2023 15:59:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
CONVOCATORIA.PDF	Other	Download
FICHA TECNICA.PDF		Download
INVITACION.PDF	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.PDF		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1492311

12/12/2023 11:02

315,261.86 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

12/12/2023 11:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supligensa, SRL

315,261.86 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
412,965.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

100 CAJA DE FOLDERS 8 1/2*11

100

335

33,500.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

90 CAJA DE FOLDERS 8 1/2*13

400

36,000.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA 8 1/2*11

100

7,000.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA 5*8

100

4,400.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON 12/1

CAJ

2,160.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO COLOR AZUL 12/1

CAJ

125

4,500.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

PAQUETE DE POST ITS 3X3

160

PAQ

5,120.00

32101608 - Memoria de sól(...)

2.3.9.2.01

MEMORIA USB-64GB

800

8,000.00

32101608 - Memoria de sól(...)

2.3.9.2.01

MEMORIA USB-128GB

1,050

10,500.00

32101608 - Memoria de sól(...)

2.3.9.2.01

MEMORIA USB- 32GB

235

2,350.00

32101608 - Memoria de sól(...)

2.3.9.2.01

MEMORIA USB-256GB

1,570

15,700.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

PAQUETE DE SEÑALIZADORES DE FIRMA, TIPO FLECHA

150

PAQ

9,000.00

44122016 - Sujetador de d(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE CLIP GRANDE 10/1

CAJ

3,600.00

44122016 - Sujetador de d(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE CLIP PEQUEÑO 10/1

CAJ

1,320.00

31162404 - Grapas

2.3.6.3.04

CAJA DE GRAPA ESTANDAR

120

CAJ

7,800.00

44122016 - Sujetador de d(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE CLIP BILLETERO 19 PULG.

CAJ

1,680.00

44122016 - Sujetador de d(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE CLIP BILLETERO 51 PULG.

CAJ

2,520.00

44122016 - Sujetador de d(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE CLIP BILLETERO 25 PULG.

CAJ

3,600.00

44122016 - Sujetador de d(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE CLIP BILLETERO 32 PULG.

CAJ

5,160.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE 8 1/2 X 11

200

RESMA

320

64,000.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE 8 1/2 X 13

100

RESMA

390

39,000.00

44121618 - Tijeras

2.3.6.3.04

TIJERA

1,500.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

CORRECTOR LIQUIDO

1,920.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

BORRA DE LECHE

720.00

14111510 - Papel para plo(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL PARA PLOTTER

3,100

31,000.00

14111807 - Libros comerci(...)

2.3.3.3.01

LIBRO RECORD DE 500PAG.

500

5,000.00

41111604 - Reglas

2.3.9.9.05

REGLA

375.00

44122016 - Sujetador de d(...)

2.3.9.2.01

GANCHO ACCO

CAJ

4,440.00

53121601 - Bolsos o carte(...)

2.3.2.3.01

MOCHILA PARA LAPTOP Y MENSAJERIA

1,900

5,700.00

44122027 - Folders de arc(...)

2.3.9.2.01

FOLDERS PENDAFLEX 8 1/2*13

CAJ

925

27,750.00

44122027 - Folders de arc(...)

2.3.9.2.01

FOLDERS PENDAFLEX 8 1/2*11

CAJ

770

23,100.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

SOBRES MANILA 9*12, 500/1

CAJ

2,870

8,610.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

SOBRES MANILA 10*15, 500/1

CAJ

3,600

10,800.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

SOBRES MANILA 12*14, 500/1

CAJ

8,380

25,140.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1492311	Informe final de la selección DO1.AWD.1492311	12/12/2023 11:03 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.509283	La lista de oferentes del proceso SGN-DAF-CM-2023-0010 publicada por Servicio Geológico Nacional	07/12/2023 13:48 (UTC -4 hours)	Detail