Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 53,875.74 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0102   Request Name: ADQUISICIÓN MATERIALES DE REFRIGERACIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN PRINCIPAL DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, CESMET.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/12/2023 13:30:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/12/2023 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/12/2023 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/12/2023 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/12/2023 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/12/2023 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/12/2023 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 53,875.17 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 25,049.79  DOP ---- View 2.3.9.6.01 3,375.39  DOP ---- View 2.3.6.3.06 25,449.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR LA ADQUISICIÓN MATERIALES DE REFRIGERACIÓN 53,875.17  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701808776976jPIkG 1 53,875.17  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/12/2023 15:50:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/12/2023 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1485959 04/12/2023 20:36 53,875.17 Dominican Pesos Active           Final Report: 04/12/2023 20:36 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Frio Max, SRL 53,875.17 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 53,875.74           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31231307 - Tubería de plo(...)31231307 - Tubería de plomo 2.3.6.3.06 Pies de tubería 5/8 25 UD 225 5,625.00         2 31231307 - Tubería de plo(...)31231307 - Tubería de plomo 2.3.6.3.06 Pies de tubería 3/8 25 UD 110 2,750.00         3 31231307 - Tubería de plo(...)31231307 - Tubería de plomo 2.3.6.3.06 Pies de tubería 1/2 25 UD 160 4,000.00         4 31231307 - Tubería de plo(...)31231307 - Tubería de plomo 2.3.6.3.06 Pies de tubería 1/4 25 UD 95 2,375.00           5 24141702 - Tapones de ext(...)24141702 - Tapones de extremidad tubo o núcleo 2.3.9.9.05 Tubos vacossel 3/8 x 3/8 10 UD 180 1,800.00         6 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 Pies de alambre de goma 14/4, americano 75 UD 45.01 3,375.75         7 31231307 - Tubería de plo(...)31231307 - Tubería de plomo 2.3.6.3.06 Base de palometa para aire de 18 3 UD 2,500 7,500.00         8 31231307 - Tubería de plo(...)31231307 - Tubería de plomo 2.3.6.3.06 Base de palometa para aire de 24 1 UD 3,199.99 3,199.99           9 24141702 - Tapones de ext(...)24141702 - Tapones de extremidad tubo o núcleo 2.3.9.9.05 Bomba de drenaje pequeña 4 UD 4,500 18,000.00           10 24141702 - Tapones de ext(...)24141702 - Tapones de extremidad tubo o núcleo 2.3.9.9.05 Pies de manguera de drenaje 3/8 150 UD 35 5,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1485959 Informe final de la selección DO1.AWD.1485959 04/12/2023 20:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.507984 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0102 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 04/12/2023 15:50 (UTC -4 hours) Detail