Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	167,114 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-UC-CD-2023-0778
Request Name:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MONTEGRANDE.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MONTEGRANDE.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/12/2023 13:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/12/2023 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/12/2023 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/12/2023 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/12/2023 13:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/12/2023 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/12/2023 13:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

3731

Budget Total Value

183,815.94 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	183,815.94 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	183,815.94 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1701803991333oDilt	1	183,815.94 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/12/2023 14:25:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	04/12/2023 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
OFICIO Y FICHA TECNICA MATERIAL .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
OFICIO Y FICHA TECNICA MATERIAL .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1485945

05/12/2023 11:57

183,815.94 Dominican Pesos

Final Report:

05/12/2023 11:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Importadora Dominicana Ninjago, SRL

183,815.94 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
167,114.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122105 - Clips para car(...)

2.3.9.2.01

CLIPS (BILLETEROS PEQUEÑO)

CAJ

760.00

44122105 - Clips para car(...)

2.3.9.2.01

CLIPS (BILLETEROS MEDIANOS)

CAJ

760.00

44122105 - Clips para car(...)

2.3.9.2.01

CLIPS (BILLETEROS GRANDES)

CAJ

760.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS JUMBO

CAJ

1,250.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS PEQUEÑOS

CAJ

900.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS 3 AROS GRANDES 1"

150

7,500.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS 3 AROS GRANDES 2"

250

12,500.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS 3 AROS GRANDES 3"

320

16,000.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS 3 AROS GRANDES 5"

490

24,500.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES ROSADO, AMARILLO Y VERDE

150

5,100.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS TINTA AZUL PUNTA FINA

CAJ

4,900.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

SEPARADORES CON PESTAÑAS PARA ANOTAR

1,000

28,000.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO, AZUL Y ROJO

1,116.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

POST - DE COLORES

200

11,800.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

BANDERILLAS DE COLORES

200

11,800.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

GOMAS DE BORRAR

108.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERAS

720.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.3.9.2.01

LIBROS RECORD DE 300 PAGINAS

310

1,860.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.3.9.2.01

LIBROS RECORD DE 500 PAGINAS

310

1,860.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

PEGAMENTO PARA PAPEL EN BARRA

160

1,920.00

44101716 - Unidades de pe(...)

2.3.9.2.01

PERFORADORAS GRANDE DE 3 HOYOS PARA 180 HOJAS

4,500

13,500.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORAS

390

19,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1485945	Informe final de la selección DO1.AWD.1485945	05/12/2023 11:57 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.507900	La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2023-0778 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	04/12/2023 14:25 (UTC -4 hours)	Detail