Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 287,391.82 Pesos Dominicanos   Request Reference: DIGECOG-DAF-CM-2023-0054   Request Name: Adquisición de material ferreteros Solicitados por División Administrativa de esta Institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de material ferreteros Solicitados por División Administrativa de esta Institución.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Pedro A Lluberes Esq. Francia REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/12/2023 12:03:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/12/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/12/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 11/12/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/12/2023 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/12/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 101,029.24 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 101,029.24  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 101,029.24  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG170248400585665q4c 1 101,029.24  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/12/2023 11:28:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/12/2023 11:57:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tecnica material ferretero.pdf Download Solicitud de compra Material ferretero.pdf Download Acto administrativo material ferreteros.pdf Download Apropiacion materiales ferreteros .pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1492124 13/12/2023 09:49 197,226.85 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 13/12/2023 09:49 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Provesol Proveedores de Soluciones, SRL 96,197.61 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail             Dos-García, SRL 101,029.24 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Material Ferretero para uso en la Inst. -         Subtotal 287,391.82           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Masillas 2 UD 1,250 2,500.00           2 31211603 - Secantes de pi(...)31211603 - Secantes de pintura 2.3.7.2.06 Cubetas de pintura acrilica color blanco 00 1 UD 10,688.25 10,688.25           3 31211603 - Secantes de pi(...)31211603 - Secantes de pintura 2.3.7.2.06 Cubetas pintura semiglos color blanco 00 2 UD 11,923.5 23,847.00           4 31211603 - Secantes de pi(...)31211603 - Secantes de pintura 2.3.7.2.06 Cubetas de pintura semi-gloss color blanco colonial 066 3 UD 10,186.44 30,559.32           5 31211603 - Secantes de pi(...)31211603 - Secantes de pintura 2.3.7.2.06 Galones de pintura sin olor blanco 5 UD 2,045.57 10,227.85           6 30103201 - Rejilla de ace(...)30103201 - Rejilla de acero 2.3.9.8.02 Registro abatible para manejadora de A/C 2 UD 2,360 4,720.00         7 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Lámpara Led 2x2 tipo plafón 50 UD 2,309.85 115,492.50         8 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Tubo Led de 2 pies 9W 50 UD 302.67 15,133.50         9 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Tubos Led de 4 pies 18W 30 UD 407.81 12,234.30           10 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.7.1.06 Tanque de refrigerante R-22 3 UD 6,598.22 19,794.66         11 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 Cinta adhesiva P3 10 UD 611.44 6,114.40           12 23151820 - Manómetro 2.3.9.8.02 juego ´de manómetro 1 UD 3,496.64 3,496.64           13 12142105 - Gas refrigeran(...)12142105 - Gas refrigerante 2.3.7.2.99 Tanque de refrigerante R-410 4 UD 7,408.35 29,633.40         14 32121502 - Capacitores o (...)32121502 - Capacitores o varactores variables 2.3.9.6.01 kit de herramientas de refrigeración 1 UD 2,950 2,950.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1492124 Informe final de la selección DO1.AWD.1492124 13/12/2023 09:49 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.510805 La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CM-2023-0054 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental 12/12/2023 11:28 (UTC -4 hours) Detail