Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 18,549.6 Dominican Pesos   Request Reference: INAGUJA-UC-CD-2023-0084   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL, DESTINADO A MIPYME.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL, DESTINADO A MIPYME.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/49 #49 ENSANCHE LA FE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/12/2023 12:50:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/12/2023 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/12/2023 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/12/2023 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/12/2023 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/12/2023 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/12/2023 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/12/2023 12:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 18,549.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 18,549.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 18,549.60  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701456484101ulZz6 1 18,549.60  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/12/2023 13:46:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/12/2023 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REMISION Y FICHA TECNICA ADMINISTRATIVO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA (3).pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1484245 01/12/2023 14:26 18,549.6 Dominican Pesos           Final Report: 01/12/2023 14:26 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Molpi, SRL 18,549.6 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 18,549.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON PARA FREGAR 4 GAL 472 1,888.00           2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE MANOS DE 500ML 4 UD 236 944.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PARA PISO 12 GAL 259.6 3,115.20           4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 BLANQUEADOR 12 GAL 153.4 1,840.80           5 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO DE 10 LB 12 UD 649 7,788.00           6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA TANQUE DE BASURA DE 55 GL 5/1 14 PAQ 106.2 1,486.80           7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA BASURA DE 4 GL 25/1 14 PAQ 106.2 1,486.80 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1484245 Informe final de la selección DO1.AWD.1484245 01/12/2023 14:26 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.507392 La lista de oferentes del proceso INAGUJA-UC-CD-2023-0084 publicada por Industria Nacional de la Aguja 01/12/2023 13:46 (UTC -4 hours) Detail