Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	361,850 Dominican Pesos
Request Reference:	ASDE-DAF-CM-2023-0173
Request Name:	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LAS DECORACIONES DE LOS PARQUES, EL PALACIO MUNICIPAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LAS DECORACIONES DE LOS PARQUES Y EL PALACIO MUNICIPAL
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/12/2023 12:08:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/12/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/12/2023 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/12/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/12/2023 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/12/2023 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

294,393.57 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.06

46,578.49 DOP

----

View

2.3.9.8.02

17,423.50 DOP

----

View

2.3.9.6.01

17,700.00 DOP

----

View

2.3.7.2.06

6,549.00 DOP

----

View

2.3.2.1.01

8,099.19 DOP

----

View

2.3.9.9.05

1,726.72 DOP

----

View

2.3.1.4.01

196,316.67 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago unico	294,393.57 DOP	Febrero	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	1	1	294,393.57 DOP	Vencido	0173.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/12/2023 11:02:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	05/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDOS MATERIALES.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
REQUERIMIENTO MATERIALES.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA MATERIALES DECORACION.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1490224

08/12/2023 11:54

294,393.55 Dominican Pesos

Final Report:

08/12/2023 11:54

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL

294,393.55 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
361,850.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201528 - Cinta de monta(...)

2.3.9.9.05

CINTA ADHESIVA

100

1,000.00

31201528 - Cinta de monta(...)

2.3.9.9.05

CINTA TAIRRAP

PAQ

500

1,500.00

11162123 - Tela de cinta

2.3.2.1.01

ROLLO TELA METALICA D/ CUADRITO 1/4 X 1/4

4,000

4,000.00

30161903 - Paneles de mad(...)

2.3.1.4.01

PLANCHAS DE PLYWOOD 3/4

2,500

35,000.00

30161903 - Paneles de mad(...)

2.3.1.4.01

PLANCHAS DE PLYWOOD 1/2

1,500

100,500.00

30161903 - Paneles de mad(...)

2.3.1.4.01

PLANCHAS DE CARTON PIEDRA

500

3,000.00

11121610 - Maderas duras

2.3.1.4.01

PALO DE 2X4X16

1,500

49,500.00

11121610 - Maderas duras

2.3.1.4.01

ENLATE DE 1X4X16

550

11,000.00

11121610 - Maderas duras

2.3.1.4.01

PALO DE 2X4X20

1,700

13,600.00

11121610 - Maderas duras

2.3.1.4.01

PALO DE 4X8X20

1,800

9,000.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

CLAVO DULCE

CAJ

2,500

2,500.00

31231311 - Tubería de hie(...)

2.3.9.8.02

TUBO DE HIERRO GARBANIZADO DE 3"

3,000

9,000.00

11162108 - Tela malla de (...)

2.3.6.3.06

ROLLO ALAMBRE DULCE DE 30 PIE

230

160

36,800.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTORES PARA BOMBILLOS LED

300

150

45,000.00

30102303 - Perfiles de hi(...)

2.3.6.3.06

PERFIL DE 2X4X20

2,800

5,600.00

30102404 - Varillas de ac(...)

2.3.6.3.06

VARILLA DE 3/8

250

2,250.00

30102404 - Varillas de ac(...)

2.3.6.3.06

VARILLA DE 1/2

400

3,600.00

31231311 - Tubería de hie(...)

2.3.9.8.02

ANGULAR 1/2

14,000

14,000.00

31211507 - Pinturas en ae(...)

2.3.7.2.06

SPRAY BLANCO

500

15,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1490224	Informe final de la selección DO1.AWD.1490224	08/12/2023 11:54 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.509646	La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2023-0173 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este	08/12/2023 11:02 (UTC -4 hours)	Detail