Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	660,000 Dominican Pesos
Request Reference:	INTRANT-DAF-CM-2023-0031
Request Name:	Adquisición de Fardos de Botellitas de Agua y Botellones (solo el liquido) para uso de las instalaciones del INTRANT.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Fardos de Botellitas de Agua y Botellones (solo el liquido) para uso de las instalaciones del INTRANT.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/11/2023 15:45:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/12/2023 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/12/2023 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/12/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/12/2023 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/12/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/12/2023 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/12/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/12/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

656,400.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	656,400.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago a presentación de factura.	354,345.00 DOP	Diciembre	2023
1	pagos 2024	302,055.00 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1703779016965VJFCh	1	109,400.00 DOP	Vencido	Link
2024	EG1716476849322iHEpb	1	79,285.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/12/2023 17:38:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	04/12/2023 11:59:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	05/12/2023 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificación de Existencia de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
TDR INTRANT-DAF-CM-2023-0031.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SNCC.F.033 Formulario de oferta económica RV.docx	Oferta Económica (Cotización)	Download
SNCC.F.042 Formulario Informacion oferente RV.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Oferta técnica	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1488952

07/12/2023 17:47

656,400 Dominican Pesos

Active

Final Report:

07/12/2023 17:47

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Alaska, SA

656,400 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
660,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Fardos 20/1 agua purificada en botellitas de 16onz

4,000

123

492,000.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Botellones de Agua 5 galones (solo el liquido)

2,800

168,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1488952	Informe final de la selección DO1.AWD.1488952	07/12/2023 17:47 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.509466	La lista de oferentes del proceso INTRANT-DAF-CM-2023-0031 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre	07/12/2023 17:38 (UTC -4 hours)	Detail