Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	828,250 Pesos Dominicanos
Request Reference:	IDOPPRIL-DAF-CM-2023-0070
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle 43, Edif No. 18, Ens. La Fe, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/11/2023 12:06:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/12/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/12/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/12/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/12/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

711,098.68 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	187,872.76 DOP	----	View
2.3.7.2.99	15,839.73 DOP	----	View
2.3.9.5.01	206,159.21 DOP	----	View
2.3.9.1.01	301,226.98 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	711,098.68 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1702666654914wxPIP	1	711,098.68 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/12/2023 09:32:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

04/12/2023 10:27:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

04/12/2023 10:28:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/12/2023 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

04/12/2023 10:42:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

04/12/2023 11:20:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

04/12/2023 12:00:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf		Download
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf	Terms and Conditions	Download
CONVOCATORIA.pdf	Other	Download
REQUERIMIENTO.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1494617

14/12/2023 09:52

711,098.68 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

14/12/2023 09:52

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Multiservice24 FL, SRL

711,098.68 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
828,250.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS HIGIÉNICOS # 10

CAJ

5,000

50,000.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

CUCHARITAS HIGIÉNICAS

CAJ

1,200

12,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR 8OZ (FRAGANCIA VARIADAS)

300

200

60,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

REPUESTO AMBIENTADOR ELÉCTRICO

300

580

174,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE AROMA BEBÉ (CALIDAD PREMIUM

GAL

550

27,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1 (CALIDAD SUPERIOR) FARDO

1,900

95,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CLORO GL (CALIDAD PREMIUM)

GAL

300

15,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA COCINA (CALIDAD PREMIUM) ( rROLLO)

300

18,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES DE LIMPIEZA

300

15,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAÑO MICROFIBRA

300

250

75,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA MULTIUSO 6/1 (CALIDAD SUPERIOR) (FARDO)

1,650

82,500.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS HIGIÉNICOS # 3 (PLÁSTICOS)

CAJ

4,750

118,750.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

ALCOHOL ISOPROPÍLICO 70%

GAL

1,250

37,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS PLÁSTICAS

500

30,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA DE BASURA 55-GALONES TANQUE (BASURA) (5/1)FARDO

200

6,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA DE BASURA 30-GALONES (JARDÍN) (5/1) FARDO

200

6,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA DE BASURA 13-GALONES (JARDÍN) (5/1) FARDO

200

6,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1494617	Informe final de la selección DO1.AWD.1494617	14/12/2023 09:52 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.511868	La lista de oferentes del proceso IDOPPRIL-DAF-CM-2023-0070 publicada por Instituto Dominicano de la Prevención y Protección de Riesgos Laborales	14/12/2023 09:32 (UTC -4 hours)	Detail