Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
436,780 Dominican Pesos
Request Reference:
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2023-0054
Request Name:
ADQUISICION DE (70) BOTELLONES POLICARBONATO, (800) BOTELLONES DE AGUA DE 5 GAL. Y (800) CAJAS DE AGUA MINERAL EN ENVASE DE CARTÓN TETRA PAK, DE 16.0 OZ, CON CRITERIO DE COMPRA VERDE.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE (70) BOTELLONES POLICARBONATO, (800) BOTELLONES DE AGUA DE 5 GAL. Y (800) CAJAS DE AGUA MINERAL EN ENVASE DE CARTÓN TETRA PAK, DE 16.0 OZ, CON CRITERIO DE COMPRA VERDE, PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/11/2023 17:10:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/12/2023 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/12/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/12/2023 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/12/2023 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/12/2023 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/12/2023 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/12/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/12/2023 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
409,000.22
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
388,000.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
21,000.22
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE (70) BOTELLONES POLICARBONATO, (800) BOTELLONES DE AGUA DE 5 GAL. Y (800) CAJAS DE AGUA MINERAL EN ENVASE DE CARTÓN TETRA PAK, DE 16.0 OZ, CON CRITERIO DE COMPRA VERDE.
409,000.22
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1701891003071sX7I4
1
409,000.22
DOP
Vencido
Link
2024
EG1705606107803K1EWk
1
409,000.22
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/12/2023 12:10:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/12/2023 10:30:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/12/2023 16:13:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/12/2023 16:33:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
05/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
06/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FORMULARIO 42.docx
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FORMULARIO D049_Experiencia_contratista.docx
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FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA (SNCC.F.033) (1).docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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ESPECIIFCACIONES TECNICA DEL AGUA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE AGUA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1488127
06/12/2023 15:14
409,000.22 Dominican Pesos
Final Report:
06/12/2023 15:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Agua Crystal, SA
409,000.22 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Productos y útiles diversos
-
Subtotal
24,780.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24122002 - Botellas de pl
(...)
24122002 - Botellas de plástico
2.3.9.9.05
Botello policarbonato
70
UD
354
24,780.00
1.2
Alimentos y bebidas para personas
-
Subtotal
412,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA DE 5 GAL
800
UD
65
52,000.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAJAS DE AGUA MINERAL EN ENVASE DE CARTÓN TETRA PAK
800
UD
450
360,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1488127
Informe final de la selección DO1.AWD.1488127
06/12/2023 15:14
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.508740
La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2023-0054 publicada por Tesorería Nacional
06/12/2023 12:10
(UTC -4 hours)
Detail