Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 100,000 Dominican Pesos   Request Reference: DCD-UC-CD-2023-0158   Request Name: Suministro de materiales y productos de limpieza, para ser utilizados en las oficinas de esta institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministro de materiales y productos de limpieza, para ser utilizados en las oficinas de esta institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/11/2023 11:04:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/11/2023 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/11/2023 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/11/2023 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/11/2023 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/11/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/11/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/11/2023 14:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/11/2023 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 98,925.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 98,925.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Suministro de materiales y productos de limpieza, para ser utilizados en las oficinas de esta institución. 98,925.30  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701706954131OAXg9 1 98,925.30  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/12/2023 10:15:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compra 0158_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha Tecnica 0158_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1484612 01/12/2023 10:44 98,925.3 Dominican Pesos           Final Report: 01/12/2023 10:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Impresos Papeleria Potosi, SRL 98,925.3 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 100,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 Sacos de Detergente en polvo 16 UD 1,510 24,160.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de desinfectante aromático 40 UD 444 17,760.00         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galones de cloro o blanqueadores 40 UD 174 6,960.00         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de fundas o bolsas para basura de 55 galones 30 UD 798 23,940.00         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de fundas o bolsas para basura de 10 galones 30 UD 563 16,890.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas con su palo 25 UD 232.8 5,820.00         7 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Cajas de ambientadores aromáticos 2 UD 1,985 3,970.00         8 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Esponjas de brillo o restregar 20 UD 25 500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1484612 Informe final de la selección DO1.AWD.1484612 01/12/2023 10:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.507212 La lista de oferentes del proceso DCD-UC-CD-2023-0158 publicada por Defensa Civil Dominicana 01/12/2023 10:15 (UTC -4 hours) Detail