Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,121,496.35 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2023-0320
Request Name:
Servicio de Chapeo, Fumigación, Control de Maleza y Limpieza en las Subestaciones de la ETED pertenecientes a la Zona Sur 2
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Servicio de Chapeo, Fumigación, Control de Maleza y Limpieza en las Subestaciones de la ETED pertenecientes a la Zona Sur 2 (Aguacate 138kV, Julio Sauri 345/138kV, San Cristóbal Norte 138kV y Valdesia 138kV)
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/11/2023 17:02:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/12/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/12/2023 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/12/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
643,100.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.01
643,100.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIO DE FUMIGACION
643,100.00
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
6000002798
2024
1,121,496.35
DOP
Vencido
CF0320_0001.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
05/01/2024 14:30:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/12/2023 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/12/2023 14:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/12/2023 14:59:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
05/12/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
05/12/2023 17:18:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
05/12/2023 18:00:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
06/12/2023 09:57:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
06/12/2023 14:22:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CF.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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TDR.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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convocatoria zona sur 2.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud zona sur 2.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1508208
05/01/2024 15:03
643,100 Dominican Pesos
Final Report:
05/01/2024 15:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Dominicana Núñez Ortiz Suplidono, SRL
643,100 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,121,496.35
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72102103 - Servicios de e
(...)
72102103 - Servicios de exterminación o fumigación
2.2.8.5.01
Servicio de Chapeo, Fumigación, Control de Maleza y Limpieza en las Subestaciones de la ETED pertenecientes a la Zona Sur 2 (Aguacate 138kV, Julio Sauri 345/138kV, San Cristóbal Norte 138kV y Valdesia 138kV)
1
UD
1,121,496.35
1,121,496.35
Evaluation
Evaluation
Modelo de evaluación
Modelo de evaluación
Evaluation General Settings
Tipo de modelo de evaluación
Evaluación de varios criterios de selección
Detalle
Detalle
Evaluation Items
Nombre
Lote
Criterios de evaluación
Ver / ocultar reglas
Criterios de selección: Criterios de evaluación
Criterios de selección: Criterios de evaluación
Rules for evaluation item: '{0}'
Puntaje (%)
1
TDR
50
2
DOCUMENTOS HABILITANTES
50
Definir factores de desempate
Sí
No
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
PublishEvaluation
DO1.REQ.1582129
Evaluación del procedimiento ETED-DAF-CM-2023-0320
05/01/2024 15:09
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1508208
Informe final de la selección DO1.AWD.1508208
05/01/2024 15:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.516046
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2023-0320 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
05/01/2024 14:30
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.507961
Modificación del TDR
04/12/2023 15:30
(UTC -4 hours)
Detail