Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
81,098 Dominican Pesos
Request Reference:
DGDF-UC-CD-2023-0072
Request Name:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA T4.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL Y EN LAS OFICINAS DE LAS PROVINCIAS FRONTERIZAS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/11/2023 13:45:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/11/2023 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/11/2023 13:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/11/2023 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/11/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/11/2023 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
30/11/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/11/2023 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/11/2023 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
80,948.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
80,948.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO UNICO
80,948.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1701876169857PlR3o
1
80,948.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/12/2023 11:30:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/11/2023 13:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO ADMINISTRATIVO.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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REQUISICION LIMPIEZA T4.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD LIMPIEZA T4.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1487120
05/12/2023 14:52
80,948 Dominican Pesos
Final Report:
05/12/2023 14:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
NCR Surtidos Empresariales, SRL
80,948 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA T4.
-
Subtotal
81,098.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER CON SU PALO
15
UD
350
5,250.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA CON SU PALO
15
UD
275
4,125.00
3
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLOS INOXIDABLES
20
UD
120
2,400.00
4
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
ESPONJA DE FREGAR DE DOBLE USO
30
UD
90
2,700.00
5
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE DE VARIOS OLORES
30
GAL
250
7,500.00
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CAJAS DE JALONES DE CLORO 6/1
10
CAJ
900
9,000.00
7
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS DE MICROFIBRA 16 X 25
20
UD
250
5,000.00
8
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS DE COCINA 16 X 25
25
UD
165
4,125.00
9
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
DECALIN
6
GAL
248
1,488.00
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON ANTIBACTERIAL CON OLOR ALMENDRA
25
GAL
450
11,250.00
11
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRAS DE OLOR PARA INODORO
20
UD
85
1,700.00
12
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS PLASTICAS RESISTENTES (DE 15 LITROS)
10
UD
363
3,630.00
13
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLONES PARA LAVAR INODOROS
5
UD
420
2,100.00
14
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOJEDORES DE BASURA DE PLASTICO
8
UD
260
2,080.00
15
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
PAQUETE DETERGENTE EN POLVO DE 5 LIBRAS CADA UNO
20
PAQ
240
4,800.00
16
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN AEROSOL DE VARIOS OLORES 12/1 8 ONZA
3
CAJ
2,900
8,700.00
17
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS CONCENTRADO DE LIMON
15
GAL
350
5,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1487120
Informe final de la selección DO1.AWD.1487120
05/12/2023 14:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.508253
La lista de oferentes del proceso DGDF-UC-CD-2023-0072 publicada por Dirección General de Desarrollo Fronterizo
05/12/2023 11:30
(UTC -4 hours)
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