Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 171,690 Dominican Pesos   Request Reference: HFMG-UC-CD-2023-0036   Request Name: MATERIAL GASTABLE DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIAL GASTABLE DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Ramon Cordero Esq. Francisco Nuñez Fabian Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/11/2023 12:06:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/11/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/12/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/12/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/12/2023 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 01/12/2023 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/12/2023 12:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/12/2023 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 8,500.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 8,500.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE MATERIAL GSTABLE 8,500.01  DOP Enero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 HFMG-UC-CD-2023-0036 4 8,500.01  DOP Vencido CCC-0036 04.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/12/2023 11:50:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/11/2023 14:36:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 29/11/2023 17:43:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 30/11/2023 16:34:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 30/11/2023 16:46:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 01/12/2023 09:37:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 01/12/2023 11:47:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CETIFICA 0036.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA 0036.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITU 0036.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1489414 07/12/2023 12:20 163,982.02 Dominican Pesos           Final Report: 07/12/2023 12:20 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           BNT Logistics Consolidation, SRL 73,949.9 Dominican Pesos Download Download Download             Grupo Sadelco, SRL 73,160 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Idemesa, SRL 8,372.1 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           ALL Office Solutions TS, SRL 8,500.01 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 171,690.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 PLUG 30 UD 80 2,400.00           2 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8.5X11 100/1 40 CAJ 300 12,000.00           3 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRO RECORD 500PAG 30 UD 250 7,500.00         4 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.1.01 PAPEL CARBON 20 CAJ 180 3,600.00         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 12/1 40 PAQ 706 28,240.00         6 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 6/1 20 PAQ 720 14,400.00         7 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND 8.5X11 200 RESMA 160 32,000.00           8 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO HIGIENICO 7OZ 50/50 2 CAJ 2,300 4,600.00           9 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA AZUL P/SELLO 10 UD 290 2,900.00         10 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR PERMANENTE ROJO 12/1 2 CAJ 300 600.00         11 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR PERMANENTE AZUL 12/1 2 CAJ 300 600.00         12 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR PERMANENTE NEGRO 12/1 2 CAJ 300 600.00         13 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR 12/1 3 CAJ 240 720.00         14 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO ROJO 12/1 5 CAJ 150 750.00         15 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO NEGRO 12/1 4 CAJ 150 600.00         16 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTA ADHESIVA 3X3 40 UD 50 2,000.00         17 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 24/1 3 CAJ 60 180.00           18 44121631 - Dispensadores (...)44121631 - Dispensadores de goma o repuestos 2.3.9.9.05 BANDITA DE GOMA #18 50 CAJ 30 1,500.00           19 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 057 H CANON 20 UD 1,700 34,000.00           20 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TONER 285 H CANON 10 UD 1,300 13,000.00           21 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILA AAA 50 UD 95 4,750.00           22 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILA AA 50 UD 95 4,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1489414 Informe final de la selección DO1.AWD.1489414 07/12/2023 12:20 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.509201 La lista de oferentes del proceso HFMG-UC-CD-2023-0036 publicada por Hospital Félix María Goico 07/12/2023 11:50 (UTC -4 hours) Detail