Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	768,792 Pesos Dominicanos
Request Reference:	PROINDUSTRIA-DAF-CM-2023-0074
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS ZONAS FRANCAS Y PARQUES INDUSTRIALES, A LOS FINES DE QUE EL PERSONAL FIJO EN CADA UNA, PUEDA DARLE SEGUIMIENTO AL MANTENIMIENTO A DICHOS PARQUES Y COMPRA DE ARTÍCULOS DE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de Transformadores
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/11/2023 17:01:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/11/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/12/2023 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/12/2023 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/12/2023 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/12/2023 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

19,500.05 DOP

Budget Appropriation Value

19,500.05 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	19,500.05 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS ZONAS FRANCAS Y PARQUES INDUSTRIALES, A LOS FINES DE QUE EL PERSONAL FIJO EN CADA UNA, PUEDA DARLE SEGUIMIENTO AL MANTENIMIENTO A DICHOS PARQUES Y COMPRA DE ARTÍCULOS DE	19,500.05 DOP	Febrero	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	544-2023	1	19,500.05 DOP	Aprobado	CUOTA A COMPROMETER TRANSOLUCION JR_0001.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/12/2023 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

30/11/2023 17:26:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/12/2023 11:13:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/12/2023 16:09:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/12/2023 16:11:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/12/2023 16:56:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/12/2023 16:58:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDO.pdf		Download
CONVOCATORIA.pdf		Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1501811

26/12/2023 15:50

629,456.3 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

26/12/2023 15:50

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Manuel de Moya y Asocs., SRL

267,295.96 Pesos Dominicanos

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Transolucion JR, SRL

19,500.05 Pesos Dominicanos

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Comercial Ferretero E. Pérez, SRL

232,920.29 Pesos Dominicanos

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Amaram Enterprise, SRL

109,740 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
768,792.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31151504 - Cuerda de nylo(...)

2.3.9.9.01

TRIMMER DE HILO

13,500

148,500.00

27112001 - Machetes

2.3.6.3.04

MACHETE

850

39,100.00

27112004 - Palas

2.3.6.3.04

PALA CUADRADA DE CORTE

2,065

76,405.00

21101701 - Cortadoras de (...)

2.6.5.1.01

PODADORA DE GRAMA

43,800

175,200.00

27111605 - Picas

2.3.6.3.04

PICO

1,700

34,000.00

27112007 - Tijeras de pod(...)

2.3.6.3.04

TIJERA DE PODA

1,500

22,500.00

27112003 - Rastrillos

2.3.6.3.04

RASTRILLOS DE METAL

1,000

33,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBILLONES

500

19,500.00

27112003 - Rastrillos

2.3.6.3.04

RASTRILLOS PLASTICOS

850

27,200.00

24101507 - Carretillas

2.3.6.3.04

CARRETILLAS

8,522

127,830.00

23151601 - Sopladores o s(...)

2.6.5.7.01

SOPLADORA DE HOJA DE GASOLINA

15,625

15,625.00

27112014 - Cortadora de p(...)

2.6.5.7.01

PODADORA DE ARBUSTO DE MANO

43,800

43,800.00

40151506 - Bombas de mano

2.6.5.2.01

BOMBA MOCHILA

6,132

6,132.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1501811	Informe final de la selección DO1.AWD.1501811	26/12/2023 15:50 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.514884	La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CM-2023-0074 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial	26/12/2023 14:51 (UTC -4 hours)	Detail