Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 32,900 Dominican Pesos   Request Reference: HDSSD-UC-CD-2023-0094   Request Name: Compra de Materiales de Limpieza Desiertos.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Materiales de Limpieza Desiertos.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/11/2023 12:10:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/11/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/11/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/11/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/11/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/11/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/11/2023 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 25,063.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 1,699.20  DOP ---- View 2.3.9.9.05 23,364.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Crédito 25,063.20  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 1 1 25,063.20  DOP Vencido Proceso HDSSD-UC-2CD-2023-0094.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/12/2023 12:14:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/11/2023 15:46:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 28/11/2023 22:32:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 29/11/2023 10:05:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 29/11/2023 14:31:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Proceso HDSSD-UC-2CD-2023-0094.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Proceso HDSSD-UC-2CD-2023-0094.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1484739 01/12/2023 14:53 25,063.2 Dominican Pesos           Final Report: 01/12/2023 14:54 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 25,063.2 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Almacén / Materiales de Limpieza T4 -         Subtotal 32,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE ACCION PROFUNDA 10 GAL 900 9,000.00         2 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS TRANSPARENTE 28X35 CAL 150 F/100 40 PAQ 560 22,400.00         3 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA EN PASTA 60 UD 25 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1484739 Informe final de la selección DO1.AWD.1484739 01/12/2023 14:54 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.507328 La lista de oferentes del proceso HDSSD-UC-CD-2023-0094 publicada por Hospital Docente SEMMA 01/12/2023 12:14 (UTC -4 hours) Detail