Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 10,617.6 Dominican Pesos   Request Reference: HFMP-UC-CD-2023-0383   Request Name: COMPRA DEMATERIALES DE MANTENIMIENTO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DEMATERIALES DE MANTENIMIENTO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/11/2023 16:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/11/2023 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/11/2023 08:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/11/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/11/2023 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/11/2023 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/11/2023 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 29/11/2023 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/11/2023 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/11/2023 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 10,440.64 DOP Budget Appropriation Value 10,440.64 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 1,926.94  DOP ---- View 2.3.6.4.03 501.50  DOP ---- View 2.3.6.4.06 118.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 371.70  DOP ---- View 2.3.9.6.01 6,608.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 914.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DEMATERIALES DE MANTENIMIENTO 10,440.64  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 :HFMP-UC-CD-2023-0383 1 10,440.64  DOP Aprobado CERTIFICACION CUOTA 010.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/11/2023 13:15:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/11/2023 18:53:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 29/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download SOLICITUD DE MANTENIMIENTO 023.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANTENIMIENTO.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1483546 01/12/2023 09:27 10,440.64 Dominican Pesos           Final Report: 01/12/2023 09:27 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Vargas Peña Multi Servicios, SRL 10,440.64 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 10,617.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 LIJAS DE AGUA GRINCO Y TRUPER #120 2 UD 60 120.00           2 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MOTA ANTI GOTA CANO 8Y 1/2 1 UD 378 378.00         3 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 PINTURAS DE ACEITE OXIDO ROJO 1 UD 1,209.6 1,209.60           4 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 THINER GALON 1 UD 750 750.00         5 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTE SUSPERFICIAL 80 UD 78 6,240.00         6 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 TAPITA DE TOMA CORRIENTE 40 UD 12 480.00         7 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 VARA DE TIERRA CON SU CONECTOR 1 UD 930 930.00           8 15101601 - Carbón sub – b(...)15101601 - Carbón sub – bituminosos o débil 2.3.6.4.03 CARBON MINERAL 1 UD 510 510.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1483546 Informe final de la selección DO1.AWD.1483546 01/12/2023 09:27 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.506880 La lista de oferentes del proceso HFMP-UC-CD-2023-0383 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello 30/11/2023 13:15 (UTC -4 hours) Detail