Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 116,875 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Juan Bosch-UC-CD-2023-0302   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DEL HRTQPJB   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DEL HRTQPJB   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/11/2023 12:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/11/2023 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/11/2023 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/11/2023 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/11/2023 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/11/2023 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/11/2023 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/11/2023 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 117,270.17 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 117,270.17  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 117,270.17  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701453523883kl0OY 1 117,270.17  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/11/2023 15:01:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/11/2023 15:17:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type pliego de limpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compra o contratacion producto de limpieza.docx Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1483943 30/11/2023 16:11 117,270.17 Dominican Pesos Active           Final Report: 30/11/2023 16:11 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Variedades RD Los Peña, SRL 117,270.17 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 116,875.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 200 UD 80 16,000.00         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE AMBIENTADOR DESINFECTANTE 150 UD 280 42,000.00           1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 SACO DE DESTERGENTE EN POLVO (ACE) 15 UD 1,125 16,875.00           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 UNIDADES DE ESCOBAR CON PALO DE MADERA DE BARRER 15 UD 190 2,850.00           1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 UNIDAD DE SUAPER NO.42 CON PALO DE MADERA 15 UD 300 4,500.00           6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA DE COLOR ROSADO Y AMARILLO NO.XL UND 100 UD 220 22,000.00           7 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 UNIDAD DE BRILLO VERDE DE FREGAR 50 UD 58 2,900.00           8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 UNIDAD DE TOALLA DE MICROFIBRAS DE COLOR AMARILLA PARA LIMPIEZA MEDIDA 16X16 50 UD 65 3,250.00           9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 UNIDAD DE TOALLA DE MICROFIBRAS DE COLOR ROJA PARA LIMPIEZA MEDIDA 16X16 100 UD 65 6,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1483943 Informe final de la selección DO1.AWD.1483943 30/11/2023 16:11 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.506994 La lista de oferentes del proceso Hosp. Juan Bosch-UC-CD-2023-0302 publicada por Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch 30/11/2023 15:01 (UTC -4 hours) Detail