Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	100,395 Dominican Pesos
Request Reference:	DEFENSA PUBLICA-UC-CD-2023-0072
Request Name:	ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ONDP
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Danae No. 20 en Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/11/2023 16:02:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/11/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/11/2023 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/11/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/11/2023 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/12/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

77,022.14 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	60,563.50 DOP	----	View
2.3.9.1.01	16,458.64 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ONDP.CD-2023-0072	77,022.14 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1701794634904AY5Mf	1	77,022.14 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/12/2023 12:09:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	28/11/2023 10:52:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	28/11/2023 12:07:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	28/11/2023 12:14:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	28/11/2023 13:59:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	No	28/11/2023 16:34:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
ESPECI~1.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD MAT LIMPIEZA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1485758

05/12/2023 11:25

86,598.19 Dominican Pesos

Final Report:

05/12/2023 11:25

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

77,022.14 Dominican Pesos

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Inversiones Sanfra, SRL

9,576.05 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ARTICULOS DE LIMPIEZA

Subtotal
100,395.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Servilletas Grandes para dispensador paq. 100/1 fardos (24/1)

PAQ

1,300

26,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas sencillas paq. de 500/1 fardos (10/1)

PAQ

1,100

38,500.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Insecticida para cucarachas y sancudos 194 Grs.(285 mililitros)

280

8,680.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde pequeño

200.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda Plástica p/basura de 55 galones (100/1)

PAQ

500

6,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda Plástica p/basura de 13 galones (100/1)

PAQ

350

10,850.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda Plástica p/basura de 04 galones (100/1)

PAQ

100

1,300.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante líquido de piso

GAL

100

1,600.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toalla para cocina

1,280.00

47131804 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Descurtidor para pisos y losetas

GAL

200

2,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas de nylon c/ palo

180

1,260.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Cepillo de Pared tipo planchita

175.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo paquetes 1 lib.

125

1,250.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiador de Cristales y ventanas

GAL

200

800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1485758	Informe final de la selección DO1.AWD.1485758	05/12/2023 11:25 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.507322	La lista de oferentes del proceso DEFENSA PUBLICA-UC-CD-2023-0072 publicada por Oficina Nacional de Defensa Pública	01/12/2023 12:09 (UTC -4 hours)	Detail