Contract Notice Detail
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Base Total Price:
389,099 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CM-2023-0123
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, ARD.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/11/2023 12:08:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/11/2023 12:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/11/2023 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/11/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/11/2023 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/11/2023 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
299,046.22
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
188,725.66
DOP
----
View
2.3.2.3.01
3,463.30
DOP
----
View
2.3.9.1.01
106,857.26
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago de factura
299,046.22
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1701803346489sPcG6
1
299,046.22
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/11/2023 17:43:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/11/2023 11:48:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Other
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SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdf
Other
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SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdf
Other
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Solicitud de Compras (36) (1).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva (29).pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Ficha tecnica (76).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1483767
30/11/2023 17:48
299,046.22 Dominican Pesos
Final Report:
30/11/2023 17:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Allinonesupply, SRL
299,046.22 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
6,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53102504 - Guantes o mito
(...)
53102504 - Guantes o mitones
2.3.2.3.01
GUANTES PLASTICOS (PAR)
50
UD
120
6,000.00
1.2
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
383,099.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO (GALÓN)
100
UD
151.04
15,104.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE DE PISO (GALÓN)
100
UD
218.3
21,830.00
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE MANOS (GALÓN)
100
UD
413
41,300.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
PINOL (GALÓN)
100
UD
253.7
25,370.00
5
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
DESCURTIDOR DE INODORO (GALÓN)
100
UD
336.3
33,630.00
6
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY(UNIDAD)
100
UD
177
17,700.00
7
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO 48/1 (FARDO)
100
UD
1,200
120,000.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA (UNIDAD)
50
UD
306.8
15,340.00
10
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
TRAPEADOR NO. 32(UNIDAD)
35
UD
295
10,325.00
11
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA 5000/1 (FARDO)
75
UD
1,100
82,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1483767
Informe final de la selección DO1.AWD.1483767
30/11/2023 17:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.507107
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2023-0123 publicada por Armada de República Dominicana
30/11/2023 17:43
(UTC -4 hours)
Detail