Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 317,700 Dominican Pesos   Request Reference: HGENSA-DAF-CM-2023-0098   Request Name: Adquisicion de maquinaria, suministros y accesorios de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de maquinaria, suministros y accesorios de oficina   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/11/2023 08:01:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/11/2023 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/11/2023 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/11/2023 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/11/2023 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/12/2023 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/12/2023 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/12/2023 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/12/2023 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 314,650.07 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 314,650.07  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   NTEGRADO Se realizarán cuotas temporales para habilitar orden de compras el pago será con el presupuesto del 2024 223,650.06  DOP Diciembre 2023 2   NTEGRADO Se realizarán cuotas temporales para habilitar orden de compras el pago será con el presupuesto del 2024 91,000.01  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG17019570156150O0g2 1 650.07  DOP Vencido Link 2024 EG1716318714781NP5CT 1 91,000.01  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/11/2023 10:12:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/11/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type HGENSA-DAF-CM-2023-0098 - APODERAMIENTO.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download HGENSA-DAF-CM-2023-0098 - CONVOCATORIA.pdf Other Download HGENSA-DAF-CM-2023-0098 - REQUISICION DE COMPRAS.pdf Terms and Conditions Download HGENSA-DAF-CM-2023-0098 - SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download HGENSA-DAF-CM-2023-0098 - FICHA TECNICA TERMINOS Y CONDICIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1483914 30/11/2023 11:52 314,650.07 Dominican Pesos Active           Final Report: 30/11/2023 11:52 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Librería y Pap El Sembrador, EIRL 314,650.07 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de Maquinaria, suministros y accesorios de oficina -         Subtotal 317,699.99           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 ALMOHADILLA P/IMPRESORA CANON GX6010 60 UD 2,650 159,000.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER W1105A 30 UD 1,730 51,900.00           3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA GI-16 NEGRA 40 UD 2,670 106,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1483914 Informe final de la selección DO1.AWD.1483914 30/11/2023 11:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.506740 La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CM-2023-0098 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia 30/11/2023 10:12 (UTC -4 hours) Detail