Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 695,850 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2023-0578   Request Name: INSUMOS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/11/2023 08:03:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/11/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/11/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/11/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/11/2023 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/11/2023 08:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/11/2023 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/11/2023 08:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/11/2023 08:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 634,840.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 515,070.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 91,450.00  DOP ---- View 2.3.7.1.05 28,320.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 634,840.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1701842195040S7Kpd 1 634,840.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/11/2023 12:04:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 28/11/2023 17:23:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type certificacion de fondos existecia de fondos INSUMOS DE LIMPIEZA.docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download CONVOCATORIA A COMPRA MENOR LINEZOLID 300MG.docx Other Download Especificaciones Tecnicas INSUMOS DE LIMPIEZA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download PRESENTACION DE PAPEL CONTINUO.docx Other Download REQUISICION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1483537 01/12/2023 08:38 634,840 Dominican Pesos Active           Final Report: 01/12/2023 08:38 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Nature Fine, Productos Diversos MR, SRL 634,840 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 695,850.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 Cristalizador 3 CAJ 6,000 18,000.00         2 47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 Brillo de pulir piso 200 UD 770 154,000.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Vinagre de limpieza 75 UD 254 19,050.00         4 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Decalin 100 UD 730 73,000.00         5 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Brillo verde 75 UD 185 13,875.00         6 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 Atomizador con chirriador 50 UD 230 11,500.00         7 47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol 75 UD 625 46,875.00         8 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 Dispensador ambientador en aeroso 50 UD 950 47,500.00         9 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desgrasante 50 UD 720 36,000.00         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Ambientador desinfectante 300 UD 286 85,800.00         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro 300 UD 254 76,200.00           12 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Baygon 50 UD 545 27,250.00           13 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Mata moscas (Flymatic) 100 UD 580 58,000.00           14 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 WP-40 penetrante 40 UD 720 28,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1483537 Informe final de la selección DO1.AWD.1483537 01/12/2023 08:38 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.506832 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2023-0578 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 30/11/2023 12:04 (UTC -4 hours) Detail