Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 148,744.9 Dominican Pesos   Request Reference: FAD-UC-CD-2023-0226   Request Name: Adquisición de materiales ferreteros y de limpieza.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales ferreteros y de limpieza.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/11/2023 17:03:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 24/11/2023 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/11/2023 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/11/2023 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/11/2023 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/11/2023 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/11/2023 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/11/2023 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/11/2023 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/11/2023 17:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 148,744.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 55,265.30  DOP ---- View 2.3.6.4.06 72,528.70  DOP ---- View 2.3.9.9.05 20,950.90  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales ferreteros y de limpieza. 148,744.90  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1700862982972jCkfT 1 148,744.90  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/11/2023 17:32:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/11/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud 0226.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificacion NO.0226.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1479768 24/11/2023 17:39 148,744.9 Dominican Pesos           Final Report: 24/11/2023 17:39 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           LG Trading Company, SRL 148,744.9 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 148,744.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 Masking tape 3m verde 18mm xtcm 233+ 1 CAJ 20,950.9 20,950.90         1 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 Lija redonda clear sading disc cubriton #180 3m 3 CAJ 14,814.9 44,444.70         1 31191501 - Papeles abrasi(...)31191501 - Papeles abrasivos 2.3.6.4.06 Rollo papel empapelar 36 x 1000 2 UD 14,042 28,084.00         1 12352115 - Cetonas o quin(...)12352115 - Cetonas o quinonas o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Acetona pura 1 GAL 4,130 4,130.00         1 24111802 - Tanques o cili(...)24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas 2.3.7.2.99 Tanque cloro granulado 60% 110lbs aqua klean 1 UD 51,135.3 51,135.30 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1479768 Informe final de la selección DO1.AWD.1479768 24/11/2023 17:39 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.505027 La lista de oferentes del proceso FAD-UC-CD-2023-0226 publicada por Fuerza Aérea Dominicana 24/11/2023 17:32 (UTC -4 hours) Detail