Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
300,200 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2023-0554
Request Name:
INSUMOS PARA PINTAR
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
INSUMOS PARA PINTAR
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/11/2023 12:04:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/11/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/11/2023 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/11/2023 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/11/2023 12:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/11/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
232,492.45
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
47.55
DOP
----
View
2.3.7.2.06
229,154.82
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,290.08
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
232,492.45
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702410774883ihd7N
1
232,492.45
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/12/2023 09:45:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
24/11/2023 15:27:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/11/2023 12:00:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
07/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
certificacion de fondos INSUMOS PARA PINTAR.docx
Certificado de Cuota a Comprometer
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CONVOCATORIA A COMPRA MENOR INSUMOS PARA PINTAR.docx
Other
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ESPECIFICACIONES TECNICAS CM INSUMOS PARA PINTAR.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PRESENTACION DE OFERTAS INSUMOS PARA PINTAR.docx
Oferta técnica
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1489310
08/12/2023 09:13
232,492.45 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/12/2023 09:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
B&F Mercantil, SRL
232,492.45 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
300,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
PVC 1/2
10
UD
15
150.00
2
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Trafico amarillo galón
70
UD
2,835
198,450.00
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
brocha atlas de 3
10
UD
185
1,850.00
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
brocha atlas de 2
10
UD
125
1,250.00
5
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
semigloss cubo 00
5
UD
8,860
44,300.00
6
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
contractor cubo blanco 00 acrílica
5
UD
5,140
25,700.00
7
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
contrator cubo marfil 00
5
UD
5,140
25,700.00
8
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
porta rolo
10
UD
280
2,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1489310
Informe final de la selección DO1.AWD.1489310
08/12/2023 09:13
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.509102
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2023-0554 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
07/12/2023 09:45
(UTC -4 hours)
Detail