Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	200,010 Dominican Pesos
Request Reference:	INPOSDOM-UC-CD-2023-0069
Request Name:	Servicio de mantenimiento de impresoras y sumadoras de la Institucion
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Servicio de mantenimiento de impresoras y sumadoras de la Institución
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Heroes de Luperon esq. Rafael Damiron Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/11/2023 13:03:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/11/2023 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/11/2023 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/11/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/11/2023 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

210,010.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.8.7.05	210,010.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Servicio de mantenimiento de impresoras y sumadoras de la Institucion	210,010.00 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	1	1	210,010.00 DOP	Vencido	CEF CD69.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/11/2023 11:46:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/11/2023 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITIUD DE COMPRA CD69.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CEF CD69.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1481720

28/11/2023 11:58

210,010 Dominican Pesos

Active

Final Report:

28/11/2023 11:58

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Multiservicios VF, SRL

210,010 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y SUMADORAS

Subtotal
200,010.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

81111811 - Servicios de s(...)

2.2.8.7.05

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y SUMADORAS

200,010

200,010.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1481720	Informe final de la selección DO1.AWD.1481720	28/11/2023 11:58 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.505846	La lista de oferentes del proceso INPOSDOM-UC-CD-2023-0069 publicada por Instituto Postal Dominicano	28/11/2023 11:47 (UTC -4 hours)	Detail