Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	113,138.4 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOCAFE-UC-CD-2023-0178
Request Name:	CONFECCION DE LETRERO Y MURAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	CONTRATACION DE SERVICIO PARA CONFECCION DE TRES (03) MURALES INFOMATIVOS Y UN (01) LETRERO EN ACRILICO CON LA MISION, VISION Y VALORES INSTITUCIONALES.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/11/2023 10:11:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/11/2023 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/11/2023 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/11/2023 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/11/2023 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/11/2023 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/11/2023 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/11/2023 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/11/2023 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

113,138.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.2.2.01	113,138.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	113,138.40 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1700838499750Ipc7h	1	113,138.40 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/11/2023 10:57:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/11/2023 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1479821

24/11/2023 11:04

113,138.4 Dominican Pesos

Final Report:

24/11/2023 11:04

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Rey Publicidad, SRL

113,138.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
113,138.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

82121503 - Impresión digi(...)

2.2.2.2.01

CONFECCION DE LETRELO EN ACRILICO TRANSPARENTE 22 X 30

6,820.4

6,820.40

82121503 - Impresión digi(...)

2.2.2.2.01

CONFECCION DE MURAL EN ACRILICO TRANSPARENTE 47 X 40

33,866

101,598.00

82121503 - Impresión digi(...)

2.2.2.2.01

SEVICIO DE INSTALACION

4,720

4,720.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1479821	Informe final de la selección DO1.AWD.1479821	24/11/2023 11:04 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.504690	La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-UC-CD-2023-0178 publicada por Instituto Dominicano del Café	24/11/2023 10:57 (UTC -4 hours)	Detail