Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 157,444 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2023-0551   Request Name: solicitud de materiales   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: solicitud de materiales   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/11/2023 09:45:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/11/2023 09:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/11/2023 09:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/11/2023 09:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/11/2023 09:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/11/2023 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/11/2023 09:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/11/2023 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/11/2023 09:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 185,783.92 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 168,721.12  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,593.00  DOP ---- View 2.6.1.4.01 10,502.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 3,209.60  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,758.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 185,783.92  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1700847125993HEJ4E 1 185,783.92  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/11/2023 10:42:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/11/2023 10:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1479818 24/11/2023 11:09 185,783.92 Dominican Pesos           Final Report: 24/11/2023 11:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Multiservicios Alemi, SRL 185,783.92 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 157,444.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 Tubos de silicon uretano de color negro  5 UN 544 2,720.00         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura de aluminio  1 UN 2,720 2,720.00         3 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Thinner  2 UN 1,080 2,160.00         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura azul arroyo 34  35 UN 1,728 60,480.00         5 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 Mota gruesa 5 UN 270 1,350.00         6 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas #3  5 UN 162 810.00         7 27112906 - Pistolas de ca(...)27112906 - Pistolas de calafateado 2.3.6.3.04 Pistolas para silicon y masilla 2 UN 340 680.00         8 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 pintura blanco 00 grado hospitalario 3 UN 15,408 46,224.00         9 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 cubeta pintura semigloss 00 2 UN 15,700 31,400.00         10 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 abanico de techo 56¨ blanco 110v 1 UN 8,900 8,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1479818 Informe final de la selección DO1.AWD.1479818 24/11/2023 11:09 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.504676 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2023-0551 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 24/11/2023 10:42 (UTC -4 hours) Detail