Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	210,200 Dominican Pesos
Request Reference:	ASDE-DAF-CM-2023-0170
Request Name:	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LAS BARANDAS QUE UTILIZARAN PARA LOS NUEVOS CAMIONES VOLTEOS CIELO ABIERTO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LAS BARANDAS QUE UTILIZARAN PARA LOS NUEVOS CAMIONES VOLTEOS CIELO ABIERTO
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/11/2023 14:06:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/11/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/11/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/11/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/11/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/11/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/11/2023 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/11/2023 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/11/2023 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

207,722.97 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.5.5.01

77,591.20 DOP

----

View

2.3.6.3.06

94,310.94 DOP

----

View

2.6.5.7.01

413.00 DOP

----

View

2.3.9.8.01

13,405.33 DOP

----

View

2.3.9.1.01

1,180.00 DOP

----

View

2.3.7.2.01

7,315.06 DOP

----

View

2.3.7.2.06

13,507.44 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago unico	207,722.97 DOP	Febrero	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	1	1	207,722.97 DOP	Vencido	Orden de Compras_1_12_2023_12_03 p.m..Pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/11/2023 10:11:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	26/11/2023 14:02:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	28/11/2023 10:55:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDOS MATERIALES.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
REQUERIMIENTO MATERIALES.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA TOLAS DE CAMIONES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1482711

01/12/2023 08:00

207,722.94 Dominican Pesos

Final Report:

01/12/2023 08:00

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL

207,722.94 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
210,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

TUBOS DE 2" X 2" DE 20

1,400

77,000.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

TORNILLO DE 3 3/4 X 1/2" CON SU TUERCA

7,200.00

31161807 - Arandelas plan(...)

2.3.6.3.06

ARANDELAS PLANAS DE 1/2"

180

170

30,600.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

TORNILLOS 2" X 7/16" CON SU TUERCAS

1,800.00

31161807 - Arandelas plan(...)

2.3.6.3.06

ARANDELAS PLANAS DE 7/16"

180

3,600.00

30102204 - Placa de acero

2.3.6.3.06

PLANCHUELAS DE 2" X 1/4"

5,400

37,800.00

30102204 - Placa de acero

2.3.6.3.06

MECHA DE COBALTO 7/16"

200

1,000.00

30102204 - Placa de acero

2.3.6.3.06

MECHA DE COBALTO DE 1/2"

1,500

7,500.00

23171512 - Varillas solda(...)

2.3.6.3.06

CAJAS DE VARILLA DE SOLDAR 7013

CAJ

150

1,500.00

23171512 - Varillas solda(...)

2.3.6.3.06

CAJAS DE VARILLA DE SOLDAR 7018

CAJ

100

1,000.00

21101513 - Discos

2.3.9.8.01

DISCO DE CORTE FINO DE 7"

210

5,250.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

PARES DE GUANTES

350

3,500.00

21101513 - Discos

2.3.9.8.01

DISCO DE PULIR DE 7"

250

6,250.00

30102204 - Placa de acero

2.3.6.3.06

CATERA DE SOLDAR

1,600

3,200.00

12131604 - Antorchas

2.3.7.2.01

ANTORCHA DE SOLDAR

2,000

4,000.00

23231402 - Sierra cero

2.3.9.8.01

SEGUETA

100

1,000.00

23231402 - Sierra cero

2.3.9.8.01

MARCOS DE SEGUETA

600

1,200.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE PINTURA, COLOR ESMALTE VERDE

GAL

1,300

5,200.00

31211801 - Removedores de(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE THINNER

GAL

550

5,500.00

23171512 - Varillas solda(...)

2.3.6.3.06

GALONES DE PRIMER PARA GALVANIZADO Y ALUMINIO

GAL

2,700

5,400.00

23101509 - Lijadoras

2.6.5.7.01

LIJAS DE AGUA NO. 220

700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1482711	Informe final de la selección DO1.AWD.1482711	01/12/2023 08:00 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.506250	La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2023-0170 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este	29/11/2023 10:11 (UTC -4 hours)	Detail