Contract Notice Detail
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Base Total Price:
19,450 Dominican Pesos
Request Reference:
DPP-UC-CD-2023-0056
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA LA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA LA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/11/2023 11:00:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/11/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/11/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/11/2023 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/11/2023 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/11/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
12,407.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
7,670.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
4,737.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA LA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
12,407.70
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1701181397984cBw41
1
12,407.70
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/11/2023 14:12:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/11/2023 15:13:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/11/2023 15:22:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/11/2023 10:13:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
24/11/2023 14:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
24/11/2023 14:49:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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INVITACION Y CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1480940
28/11/2023 11:52
12,407.7 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/11/2023 11:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Greikol, SRL
12,407.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA
-
Subtotal
19,450.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1 (FARDO)
10
PAQ
800
8,000.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA DE 13 GALONES
3
PAQ
100
300.00
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN AEROSOL (DIFERENTES AROMAS) TAMAÑO 8 oz
5
UD
200
1,000.00
4
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE PARA PISO CON OLORES FRUTALES (GALONES)
5
GAL
300
1,500.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DE CLORO
5
GAL
150
750.00
6
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO LAVAPLATOS
4
GAL
200
800.00
7
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA DE FREGAR DE CALIDAD SUPERIOR
5
UD
120
600.00
8
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DE MICROFIBRA PARA COCINA
5
UD
250
1,250.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO FARDO DE 12/1
3
UD
900
2,700.00
10
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL SPRAY DE 19 ONZA
3
UD
850
2,550.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1480940
Informe final de la selección DO1.AWD.1480940
28/11/2023 11:53
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.505427
La lista de oferentes del proceso DPP-UC-CD-2023-0056 publicada por Dirección de Prensa del Presidente
27/11/2023 14:12
(UTC -4 hours)
Detail