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Summary Information

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1,256,500 Dominican Pesos
 
IDAC-DAF-CM-2023-0135 
Adquisición de materiales de higiene y limpieza correspondiente al cuarto trimestre para uso de la Institución, bajo el criterio de Compras Verdes. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales de higiene y limpieza correspondiente al cuarto trimestre para uso de la Institución,bajo el criterio de Compras Verdes. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ BENIGNO DEL CASTILLO NO. 15, SAN CARLOS REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

23/11/2023 16:02:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2023 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/11/2023 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/11/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/11/2023 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/12/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/12/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/12/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
331,167.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.046,372.00  DOP----View
2.3.9.1.01262,845.00  DOP----View
2.3.3.2.0161,950.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales de higiene y limpieza correspondiente al cuarto trimestre para uso de la Institución, bajo el criterio de Compras Verdes.331,167.00  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20230429A-20231331,167.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

29/11/2023 10:56:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
24/11/2023 14:10:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
24/11/2023 15:52:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
27/11/2023 09:50:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
27/11/2023 11:02:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
27/11/2023 15:09:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
27/11/2023 16:11:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
27/11/2023 16:26:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA INICIO EXPEDIENTE.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
Aprop Pres Exp 429-2023 HIGIENE Y LIMPIEZA.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SOLICITUD ARTICULOS LIMPIEZA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Debida Diligencia Externa Simplificada.docxOtherDownload
SNCC.F.033 OFERTA ECONÓMICA.docxOtherDownload
SNCC_D027_Orden_Compra(1).docxOtherDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxFormulario de Entrega de MuestrasDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
CONVOCATORIA.pdfOtherDownload
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.149910919/12/2023 12:45496,915.7 Dominican PesosActive
    Final Report:19/12/2023 12:45Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Soldier Electronic Security SES, SRL 165,748.7 Dominican Pesos
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    Prolimpiso, SRL331,167 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
55,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
51102710 - Antisépticos b(...)
2.3.4.1.01Alcohol isopropílico(galón)50GAL1,10055,000.00
1.2  
 MATERIAL DE HIGIENE Y LIMPIEZA-
    
Subtotal
611,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
2
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo verde con esponja250UD16040,000.00
    
 
3
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo verde sin esponja100UD16016,000.00
    
 
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escoba en fibra o microfibra con palo de madera 100UD26526,500.00
    
 
5
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper de algodón nos.32 ó 34 con su palo 50UD35017,500.00
    
 
6
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Jabón líquido de manos (galón)300UD27582,500.00
    
 
7
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.1.01Piedra de olor para baños o inodoros200UD11022,000.00
    
 
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes líquido en galón300UD14543,500.00
    
 
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes en Spray200UD750150,000.00
    
 
10
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiadores de espuma en spray100UD71571,500.00
    
 
11
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro Líquido en galón200UD13527,000.00
    
 
12
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Jabón líquido de fregar (galón)300UD29087,000.00
    
 
13
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador en spray de 8 onzas100UD20020,000.00
    
 
14
47131901 - Almohadillas a(...)
2.3.9.1.01Lanlla en yardas100UD808,000.00
1.3  
 Guantes de latex-
    
Subtotal
80,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
15
42132203 - Guantes de exa(...)
2.3.9.9.04Caja de Guantes de latex desechables50CAJ1,30065,000.00
    
 
16
42132203 - Guantes de exa(...)
2.3.9.9.04Guantes de fregar100CAJ15015,000.00
1.4  
 electrodomesticos y utencilios de cocina-
    
Subtotal
510,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
17
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01Servilletas Finas 500/1550UD200110,000.00
    
 
18
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01Servilletas tipo toalla de cocina1,000UD400400,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
19/12/2023 12:45 (UTC -4 hours)
Detail
29/11/2023 10:56 (UTC -4 hours)
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