Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
797,750 Dominican Pesos
Request Reference:
CEIZTUR-DAF-CM-2023-0060
Request Name:
Adquisición de Toneres, Cartuchos y Botellas de Tinta para Uso de las Impresoras de la Institución.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Toneres, Cartuchos y Botellas de Tinta para Uso de las Impresoras de la Institución.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero, esq. Av. Luperon, 3er Nivel edif. Pro-Dominicana Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/11/2023 11:02:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/11/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/11/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/11/2023 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/11/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
29/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/11/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/11/2023 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
6,351.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
6,351.01
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
6,351.01
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1701194793383Cy5kn
1
6,351.01
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/11/2023 11:11:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/11/2023 09:54:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/11/2023 10:52:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Compromiso Etico Oferentes.pdf
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SNCC_D027_Modelo de Orden_Compra -cm-0060.docx
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SNCC_F033_Of_Economica CM-0060.docx
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SNCC_F034_Of_Presentacion Oferta CM-0060.docx
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SNCC_F042_Of_Oferente CM-0060.docx
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Solicitud de compras CM-0060.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificaciones técnicas Toner T4.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Convocatoria CM-2023-0060.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1482118
28/11/2023 13:39
637,523.57 Dominican Pesos
Final Report:
28/11/2023 13:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Galen Office Supply, SRL
631,172.56 Dominican Pesos
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MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL
6,351.01 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Compra de Tonners T4 ()
-
Subtotal
797,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner GPR-53 L amarillo
20
UD
9,500
190,000.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner GPR-53 L azul
20
UD
9,500
190,000.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner GPR-53 L negro
20
UD
9,800
196,000.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner GPR-53 L rosado
20
UD
9,500
190,000.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho Epson XD2 T40W amarillo
2
UD
2,800
5,600.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho Epson XD2 T40W cyan
5
UD
2,800
14,000.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho Epson XD2 T40W magenta
2
UD
2,800
5,600.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Botella de tinta canon 16 BK Gi-16 (C) negro
1
UD
1,900
1,900.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Botella de tinta canon 16 BK Gi-16 (C) cyan
1
UD
1,550
1,550.00
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Botella de tinta canon 16 BK Gi-16 (C) magenta
1
UD
1,550
1,550.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Botella de tinta canon 16 BK Gi-16 (C) amarillo
1
UD
1,550
1,550.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1482118
Informe final de la selección DO1.AWD.1482118
28/11/2023 13:40
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.505799
La lista de oferentes del proceso CEIZTUR-DAF-CM-2023-0060 publicada por Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas
28/11/2023 11:11
(UTC -4 hours)
Detail