Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 51,919 Dominican Pesos   Request Reference: CAMARA CUENTAS-UC-CD-2023-0153   Request Name: PCB-CD-3714 Alquiler, obsequios y desechables para actividad día de la no violencia   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: PCB-CD-3714 Alquiler, obsequios y desechables para actividad día de la no violencia   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/11/2023 16:08:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/11/2023 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/11/2023 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/11/2023 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/11/2023 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/11/2023 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/11/2023 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 22/11/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/11/2023 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/11/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 51,920.00 DOP Budget Appropriation Value 51,920.00 DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.2.01 38,350.00  DOP ---- View 2.2.2.2.01 10,030.00  DOP ---- View 2.2.8.6.01 3,540.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   1 51,920.00  DOP Diciembre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 1 1 51,920.00  DOP Aprobado CAP.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/12/2023 11:20:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/11/2023 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CAP.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Invitación (2).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1491419 11/12/2023 11:31 51,920 Dominican Pesos           Final Report: 11/12/2023 11:31 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Fejagus Comercial, SRL 51,920 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 51,919.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 48111105 - Máquinas de co(...)48111105 - Máquinas de confitería helada 2.6.5.2.01 ALQUILER MAQUINA DE FRIO FRIO Y PALETERA (3 horas) PARA 150 PERSONAS 1 UD 38,350 38,350.00         1 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.2.2.2.01 OBSEQUIOS PARA PARTICIPANTES 150 UD 66.86 10,029.00         3 80141607 - Gestión de eve(...)80141607 - Gestión de eventos 2.2.8.6.01 PULSERA PARA EVENTO DESECHABLES 200 UD 17.7 3,540.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1491419 Informe final de la selección DO1.AWD.1491419 11/12/2023 11:31 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.510193 La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-UC-CD-2023-0153 publicada por Camara de Cuentas de la República 11/12/2023 11:20 (UTC -4 hours) Detail