Contract Notice Detail
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Base Total Price:
259,133.005 Dominican Pesos
Request Reference:
IDEICE-DAF-CM-2023-0028
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y OTROS ARTÍCULOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y OTROS ARTÍCULOS
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/11/2023 16:30:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/11/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/11/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/11/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/11/2023 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/11/2023 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
30/11/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/11/2023 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/11/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
140,379.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
53,173.74
DOP
----
View
2.3.9.6.01
12,299.14
DOP
----
View
2.3.9.1.01
74,906.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
140,379.28
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG17026684834832iN3Y
1
140,379.28
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/11/2023 12:44:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/11/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/11/2023 15:42:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud materiales ferreteros y otros articulos.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1482525
01/12/2023 11:32
201,424.04 Dominican Pesos
Final Report:
01/12/2023 11:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soldier Electronic Security SES, SRL
61,044.76 Dominican Pesos
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Grupo Direen, SRL
140,379.28 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ACCESORIOS
-
Subtotal
68,178.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30151601 - Plafones de te
(...)
30151601 - Plafones de tejado
2.3.9.8.02
CAJAS DE PLAFÓN TIPO PVC
10
UD
5,040
50,400.00
2
30151601 - Plafones de te
(...)
30151601 - Plafones de tejado
2.3.9.8.02
ESPEJOS PARA BAÑO PEQUEÑO
10
UD
1,500
15,000.00
3
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA DE 3/4 100 PIE DE LARGO
1
UD
2,778
2,778.00
1.2
PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS
-
Subtotal
11,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURAS INDUSTRIAL COLOR AZUL PARA PARQUEO
1
UD
11,000
11,000.00
1.3
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES
-
Subtotal
105,035.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
CABLE PARA JUMPER DE VEHÍCULO
5
UD
1,741
8,705.00
6
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
ASPIRADORA PARA ALFOMBRA 5HP 12 GALONES TAPÓN PARA FACIL DRENAJE DE LIQUIDOS
1
UD
14,700
14,700.00
7
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
TRITURADORA GRANDE DE PAPEL MÁS DE 20 HOJAS 40-45 MINUTOS DE USO CONTINUO INICIO Y PARADA AUTOMATICA CON RUEDAS
1
UD
20,000
20,000.00
8
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
MICROONDAS GRANDE PARA COCINA
2
UD
14,200
28,400.00
9
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
CAFETERA ELÉCTRICA PARA COCINA
2
UD
5,310
10,620.00
10
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
BOMBILLOS LED DE BAJO CONSUMO
12
UD
180
2,160.00
11
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
ARRANCADOR DE BATERÍA PORTATIL PARA VEHICULO
1
UD
12,300
12,300.00
12
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 15 PIE
5
UD
385
1,925.00
13
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 20 PIE
5
UD
300
1,500.00
14
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
REGLETA DE 6 SALIDA
7
UD
675
4,725.00
1.4
MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA
-
Subtotal
74,920.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
15
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADORES PARA PAPEL TOALLA
12
UD
5,830
69,960.00
16
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADORES PARA SERVILLETAS
5
UD
992
4,960.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1482525
Informe final de la selección DO1.AWD.1482525
01/12/2023 11:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.506379
La lista de oferentes del proceso IDEICE-DAF-CM-2023-0028 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa
29/11/2023 12:44
(UTC -4 hours)
Detail