Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

155,450 Dominican Pesos
 
ARSSEMMA-UC-CD-2023-0083 
Adquisición de material de oficina correspondiente al cuarto trimestre para uso de la institución  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
NonAwarded
24/11/2023 14:28:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Adquisición de material de oficina correspondiente al cuarto trimestre para uso de la institución  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

22/11/2023 16:31:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/11/2023 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/11/2023 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/11/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/12/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
1234
155,450.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.048,250.00  DOP----View
2.3.3.1.011,000.00  DOP----View
2.3.9.2.0155,800.00  DOP----View
2.3.9.2.0232,000.00  DOP----View
2.6.5.2.0110,800.00  DOP----View
2.3.7.2.9921,600.00  DOP----View
2.3.3.2.0126,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023ARSSEMMA-UC-CD-2023-00831183,431.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA O ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx 1.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FONDO.docx1.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SOLICITUD DE COMPRAS.docx1.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Material Gastable 3er Trimestre-
    
Subtotal
155,450.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
11111606 - Pizarra
2.3.6.4.04Pizarras Blancas5UD1,6508,250.00
    
 
1
14111511 - Papel de escri(...)
2.3.3.1.01Rollos de papelografos blanco1UD1,0001,000.00
    
 
2
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01Sacagrapas30UD1504,500.00
    
 
3
60105705 - Cinta pegante (...)
2.3.9.2.01Cinta adhesivas de escritorio 3/450UD1507,500.00
    
 
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Sobre manila 9x12 150UD406,000.00
    
 
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Sobre manila 8 1/2x11150UD304,500.00
    
 
6
14111531 - Papel libros o(...)
2.3.9.2.01Libro record 500 paginas20UD3507,000.00
    
 
7
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Sobre manilla 10x151,500UD1522,500.00
    
 
8
60102007 - Murales de pal(...)
2.3.9.2.02Mural de pared tipo corcho 30*4016UD2,00032,000.00
    
 
9
44122106 - Alfileres o ta(...)
2.3.9.2.01Tachuelas para pizarra de corcho a color20UD1002,000.00
    
 
10
45101903 - Máquinas de pe(...)
2.6.5.2.01Perforadora de tres hoyos capacidad 40 hojas6UD1,0006,000.00
    
 
11
45101903 - Máquinas de pe(...)
2.6.5.2.01Perforadora de tres hoyos capacidad 10 hojas6UD8004,800.00
    
 
12
12181501 - Ceras sintétic(...)
2.3.7.2.99Cera para contar dinero 12/1180UD12021,600.00
    
 
13
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01Goma de borrar vinilo blanca30UD601,800.00
    
14
14111801 - Boletas o roll(...)
2.3.3.2.01Ticket para maquina de turno 2000/140UD65026,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
24/11/2023 14:28 (UTC -4 hours)
Detail